外贸企业出口退税申报系统V160操作指引

1、佛山市国家税务局外贸企业出口退税申报系统V16.0操作指引一、软件下载4二、本次升级调整内容4三、系统登录6四、系统维护8（一）升级前的系统备份8（二）系统备份数据录入81打开菜单“系统维护系统备份数据导入”进行数据备份操作。82修改导入数据序列83选择备份路径9（三）日常系统数据备份10（四）退税率文库升级11五、退（免）税资格认定相关申请申报12（一）资格认定相关申请121退（免）税认定申请录入122退（免）税资格变更录入143出口退税业务提醒申请录入154放弃使用零税率声明录入16（二）生成资格认定相关数据17（三）打印资格认定相关报表18（四）读入税务机关反馈信息19（五）撤销资格认定相关数据19六、免退税申报20（一）出口/进货明细申报201出口明细申报数据录入202进货明细申报录入233出口/进货明细申报数据录入254海关商品码调整对应表录入（本次升级新增功能）255免退税冲减申报录入（本次升级新增功能）26（二）出口收汇情况申报271出口货物收汇申报录入（已认定）272出口不能收汇申报录入（已认定）293出口货物收汇申报录入（未认定）304、出口不能收汇申报录入（未认定）

2、32（三）申报数据审核认可33（四）确认明细申报数据341在进行申报数据确认前先进行三个检查工作。342确认明细申报数据。34(五)退税汇总申报表录入35（六）生成预申报数据36（七）预申报反馈数据处理38（八）退税正式申报401确认正式申报数据402打印正式申报数据41（九）撤销正式申报数据44七、出口信息情况申报45（一）出口信息情况申报录入46（二）生成信息申报数据46八、单证申报47（一）单证申报录入48（二）设置标志49（三）打印、生成“来料加工免税证明”50一、软件下载外贸企业的出口退税申报系统是在国家税务总局进出口税收管理司及信息中心统一领导下设计开发，供出口企业及税务机关免费使用，不需要任何费用，2015年5月1日起，纳税人应使用的版本为“外贸企业出口退税申报系统16.0版本”，纳税人可登陆佛山市国税局网站http:/fs.gd-n-（下载路径:“分类服务出口退税下载服务”）下载使用。申报系统会随着出口退税政策调整及管理要求的变化不断升级，纳税人应根据佛山市国税局的通知及时进行升级更新。另外，由于出口商品退税率会因应国家的调控政策而不断更新，纳税人应根据通知及时更新出口

3、商品退税率文库，纳税人可登陆佛山市国税局网站http:/fs.gd-n-（下载路径:“分类服务出口退税下载服务”），选择最新版本的出口商品退税率文库进行下载更新。二、本次升级调整内容外贸企业出口退税申报系统16.0版升级调整内容如下：（一）资格认定相关业务调整：1.出口退（免）税资格认定申请表表单结构及校验规则调整；2.出口退（免）税资格认定变更申请表表单结构及变更事项范围调整；3.新增出口退（免）税资格认定注销申请表申报流程；4.新增申请注销退（免）税资格认定企业未结清退（免）税确认书；5.新增集团公司成员企业认定申请表申报流程；6.出口货物劳务放弃免税权声明表申报流程及校验规则调整；7.新增出口货物劳务放弃退（免）税声明申报流程；8.新增企业信息配置扩展表；9.资格认定相关申请申报方式、撤销方式及向导调整；10.优化企业信息登记。（二）免退税业务调整：1.新增免退税冲减申报表申报；2.免退税申报流程及申报向导调整；3.新增海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表申报。（三）周边业务调整：1.其他申报向导调整；2.取消免税申报。（四）信息申报业务调整：1.信息查询申报流程调整。（五）

4、单证申请业务调整：1.取消补办收汇核销单证明申报；2.取消补办代理出口证明申报；3.取消出口含金产品免税证明申请表申报；4.取消收汇异常信息情况表申报；5.取消进料加工免税证明申请表申报；6.退运已补税（未退税）证明申请表表单结构调整；7.新增补办出口退税有关证明申请申报；8.新增准予免税购进出口卷烟证明申请表申报；9.新增出口卷烟免税核销申报表申报；10.新增中标证明通知书申报；11.单证申报方式调整；12.委托出口货物证明申请表、代理出口货物证明申请表、代理进口货物证明申请表、补办出口报关单证明申请表、退运已补税（未退税）证明申请表商品码填报规则调整；13.退运已补税（未退税）证明申请表校验规则调整；14.证明相关表单新增“已出具证明编号”字段项。三、系统登录注意：新版申报系统修改了系统的使用权限，一个系统只能录入一户企业信息。企业信息一旦录入将不能进行直接修改操作，要修改企业信息只能通过卸载重装软件实现。出口企业首次登录申报系统用户名为sa，密码不用录入。首次登录申报系统时，必须登记录入企业的基本信息，如下图。第一次登录时，需修改企业基本信息资料（如下图），修改后确认保存，资料保

5、存后将无法进行修改，企业需仔细核对。输入本次申报所属年月，点击确定进入系统。四、系统维护（一）升级前的系统备份若原已使用旧版申报系统申报的，在升级前需做好旧系统的数据备份工作，以便在新系统中导入原申报数据。（二）系统备份数据录入1打开菜单“系统维护系统备份数据导入”进行数据备份操作。2修改导入数据序列在“修改导入数据序列”中选择“导入前跟新数据库”和“同时更新企业配置信息”、“同时更新部门代码表”、“同时更新税率配置表”。3选择备份路径选中备份路径后，点击“确定”，单击导入，系统会自动导入数据列表（三）日常系统数据备份企业可以为了数据安全，隔一段时间对系统数据进行一次备份，在“系统维护系统数据备份”进行操作。点击确定选中备份路径提示备份成功（四）退税率文库升级当总局下发最新的退税率文库后，打开“系统维护代码维护一键升级商品码”，根据系统提示完成退税率文库升级操作。五、退（免）税资格认定相关申请申报（一）资格认定相关申请1退（免）税认定申请录入如图打开菜单得到界面如下填表说明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201401【纳税人名称】营业执照登记的企业名称全称【纳税人英文名】按照

6、对外贸易经营者备案登记表上的经营者英文名称填写【海关企业代码】海关注册登记的代码（10位）【纳税人识别号】国税税务登记证上的税务登记代码【纳税人类型】一般纳税人、小规模纳税人、其他【主管税务机关代码】税务机关代码要按照主管税务机关的要求填写【主管税务机关】按国税税务登记证相关内容填写【纳税信用等级】按主管税务机关认定的纳税信用等级填写【登记类型代码】按国税税务登记表上的注册类型填写【行业归属代码】按国税税务登记表上的行业归属填写【经营者类型码】1.生产企业2.外贸企业3.有生产能力的其它单位4.没有生产能力的其它单位【备案登记编号】按照对外贸易经营者备案登记表有关内容填写【工商注册号】按工商登记的有关内容填写【工商注册日期】按工商登记的有关内容填写【工商有效期】按工商登记的有关内容填写【工商注册资金】按工商登记的有关内容填写【企业法人代表】按工商登记的有关内容填写【法人身份证号】按工商登记的有关内容填写【法人代表电话】按工商登记的有关内容填写【退税开户银行】填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号【退税银行账号】填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号【主管外管局】按外汇登记证有关内容

7、填写【退税计算方法】退（免）税计算方法要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：内资生产企业、外商投资企业选填为免抵退税；外贸（工贸）业选填为免退税；小规模纳税人选填为免税【企业类型代码】企业类型代码要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：以国有资产、集体资产、国内个人资产投资创办的生产企业选填为内资生产企业；由中国投资者和外国投资者共同投资或者仅由外国投资者投资的生产企业选填为外商投资企业；外贸企业、工贸企业选填为外贸（工贸）企业；增值税小规模纳税人选填为其他企业。【是否分部核算】企业内部是否分部门核算【部门代码】分部核算部门代码为两位字符集合，以半角逗号分隔填写。2退（免）税资格变更录入如图打开菜单得到界面如下：填表说明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201401【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002【变更事项】认定申请时所填事项。主管税务机关变更时，需要主管税务机关代码、名称同时变更【原认定内容】认定申请时所填内容【变更后内容】变更后的内容【附送件】针对该项变更需要附送的资料3出口退税业务提醒申请录入如图打开菜单得到界面如下：填表说明【所

8、属期】规则：4位年份+2位月份，如：201401【登记人员姓名】企业留存的登记人员姓名、手机号码、电子邮件，最好为财务主管、经理或主管财务经理【是否申请提醒】是：申请提醒；否：取消提醒4放弃使用零税率声明录入如图打开菜单得到界面如下填表说明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201401,36个月内不能重复填报声明放弃适用增值税零税率【选择适用政策】选择放弃后，适用01-免税或02-按规定缴纳增值税（二）生成资格认定相关数据打开菜单“退税正式申报生成资格认定相关数据”选择退（免）税资格认定申请申报，点击确认选择生成数据路径，下图是默认路径。生成数据如下：（三）打印资格认定相关报表打开“退税正式申报打印资格认定相关报表”选中所打印的申请表类型（四）读入税务机关反馈信息（五）撤销资格认定相关数据打开菜单“审核反馈处理资格认定相关数据查询撤销资格认定相关数据”输入撤销资格认定相关数据的所属期点击“是”，数据撤销成功确认退出六、免退税申报（一）出口/进货明细申报1出口明细申报数据录入如图打开菜单得到界面如下：填表说明：【关联号】出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则“申报年月后四位申报批次流水号”【部门代码】企业在退税务机关登记的部门码【申报年月】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份【申报批次】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报【序号】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列【进料登记册号】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空【出口发票号】企业外销货物出口发票号码；【出口日期

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