内部审核作业程序QP0811
4页1、 程序文件QP-08-11内部审核作业程序 制定日:2011-05-04版 次:1.0 改定日: 1. 目的:对本公司质量管理体系之符合性、有效性进行系统审核,以确保质量管理体系持续有效运行2. 范围:质量体系涉及的范围、部门要项均适用3. 定义: 3.1 内部审核-本公司为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足质量管理体系要求的程度所进行的过程3.2 审核准则-用作依据的一组方针、程序或要求3.3 审核证据-与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息3.4 内 审 员-有能力对本公司质量管理体系实施审核的内部人员3.5 审核小组-实施审核的一名或多名内审员4. 权责: 4.1 总 经 理:确保内部审核的实施、内部审核报告、年度内审计划核准、需要时临时召开管理评审会议4.2 管理者代表:制定年度内审计划、委任审核组长并指导审核小组成立、审核内审实施计划、内审查检表、内部审核报告4.3 审核组长:制定内审实施计划、组织编写内审查检表、审核小组工作分配、与被审核部门协调沟通、召开首末次会议、撰写内部审核报告4.4 内 审 员:编写内审查检表、依内审实施计划实施审核、开立不
2、符合项报告并追踪结案4.5 被审核部门:指定陪同审核人员、配合审核实施及进度、不符合项的改善 5. 内容: 5.1 审核计划5.1.1 管理者代表于每年十二月份制定次年的年度内审计划,总经理批准后实施 年度计划依体系运行的实际情形确定审核频次;一般情况下,至少半年进行一次内部审核,依体系运行状况可采用全面审核和滚动审核 有下列情形时,应进行不定期内部审核:a.质量管理体系结构发生重大变化b.可能因质量管理体系过程的原因造成最大质量异常c.质量管理体系运行状况显示可能存在重大缺失 5.1.2 管理者代表委任资深的内审员担当审核组长并成立内审小组;审核组长编制内审实施计划,管理者代表批准后发放给相关被审核部门,至少于距内审七天前完成 审核实施的计划包括:a.受审核的部门、审核的目的、范围、日期b.审核准则c.审核的主要内容及时间安排d.内审员的分工 审核组成员须具备内审员资格,且能力符合要求a.内审员应达到能满足内审工作要求所需的人数b.内审员应经过专业机构的培训并得到资格认可c.内审员资格取得与认定依教育训练作业程序执行 内审员不能被安排审核所属部门、自己的工作或与自己工作有直接关系的部
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