工程申请审计报告模板下载.doc
7页1、工程申请审计报告模板下载篇一:工程审计报告模板关于 XX 公司工程项目的审计报告XX 内审字(20XX)第 6 号XX 公司:受审计委员会委托,我们对 XX 公司(以下简称 XX)20XX 年工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将审计情况报告如下:一、整体情况如下表:二、审计结论经过审计,对 XX 公司的工程项目管理得出以下结论: 项目未按规定审批。XX 项目 6000 m2未经批复已经施工(后补批复),XX 项目新增 XXm2u26410X经批复;XX 项目施工图尚在审查中,但已经施工;XX 项目的处理能力由 XX 扩容到 XX、投 资由 XX 万元增加到 XX 万元没有报批。 工程项目资料档案管理不到位。各工程项目都存在资料不全、没有资料清单的情况。 工程项目未按规定验收。XX 项目基础隐蔽工程在施工阶段没有按规定及时验收,导致完工后无法验收;XX m2u30340XXX截止 XX 还没有按规定完成最终验收。 材料、设备采购管理不规范。XX 项目材料供应
2、商的选择、价格的确定、质量的验收由施工方负责,XX 公司对其缺乏监控;XX 项目没有要求供应商提供专利设备的专利证书及资质证明、对采购价格的确定没有书面记录。 账务处理不规范。XX 项目已使用但财务上没有作为固定资产账务处理、已付款的 万元材料没有验收单;XX 项目对弃标单位收取的履约保证金 5 万元没有及时转入“营业外收入”。 合同管理不规范。XX 项目施工合同及增补合同未经律师审核、合同条款“合同价款及付款方式”中对施工方与材料供应商的职责不明确;XX 项目临时路合同没有领导签字、采购钢材 45, 元没有签订合同、施工合同工期由 XX 天变更为XX 天只是口头沟通,没有书面性证明。三、审计建议(1)问题工程项目的立项、变更应严格按照XX 公司治理文件系列规定执行;(2)问题项应严格按照 XX 公司项目管理规定执行;(3)问题工程项目账务处理应严格按照企业会计准则执行。(4)问题合同管理应严格按照 XX 公司经济合同管理办法执行;同时,我们建议 XX 公司对以上问题尽快进行整改,并明确责任人,我们将择期对整改情况进行后续审计。注:后附各项目的详细报告。审计部20XX 年 10 月日1
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