特殊材料管理制度.doc

1、特殊材料管理制度篇一：仓库特殊材料贮存管理规定一、 目的：为满足对贮存环境有特殊要求的材料的严格管理，最终保障产品的品质，特制订本规定。二、 适用范围：本规定适用于我司所有现有的PCB材料、芯片（三信集成电路芯片、MOS管芯片、二极管芯片）、焊片、焊膏、贴片胶。三、 内容：1. 贮存温湿度要求及在该条件下的有效贮存期限：备注：焊膏和贴片胶的期限以其外包装注明的生产日期开始计算，其余材料期限以入厂日期开始计算 ，其中PCB需在真空包装条件下。2. 分零后的PCB需作真空包装，真空度要求-，开封后的PCB应在12小时内上线焊接，否则建议生产部门进行烘烤处理（105度/2小时），OSP板严禁烘烤应尽快上线生产。3. 温湿度测量记录频度： 上下午上班时各1 次。4. 如以上物料贮存超过有效贮存期限或有异常因素导致温湿度超标，须交由品质部待检室作仓库QC，合格后方可发料，反之退厂家或进行报废处理。篇二：特殊特性与特殊过程管理规定1.主题内容与适用范围本文件规定了特殊特性和特殊过程的识别、日常管理、以及特殊过程的确认和再确认的有关要求。 本文件适用于西安变压器实现的特殊特性和特殊过程。2术语和定义

2、特殊过程指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程 特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。产品的特殊特性（与安全/法规有关）指可能影响人身安全或法律法规的特性，这类特性一般由顾客在其设计资料中标注或要求。用符号“S”表示。产品的特殊特性（与安全/法规无关）指可能影响配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性。用符号“KPC”或“”表示。 过程的特殊特性指可能影响产品配合、功能、性能或产品后续生产过程的制造过程参数。用符号“KCC”或“”表示。产品零件的特殊特性指可能影响配合、功能、性能或产品零件后续生产过程的产品零件特性。用符号 “G”表示。3管理职责技术工艺部负责界定变压器的产品特殊特性和过程特殊特性，并在相关技术文件中进行标识。 制造部负责特殊特性和特殊过程的作业控制及各项管理工作。 品质管理部负责组织本单位工艺员和班长对特殊过程进行确认，并作出确认结论。4管理规定产品的特殊特性确定技术工艺部根据产品的结构特点与工作性能要求，确定产品的特殊特性，在特殊特性清单、DFMEA、技术规范等技术文件中进行标识，

3、并保持各种文件中特殊特性项目，要求和符号的一致性。 产品零件的特殊特性及其控制要求 产品零件的特殊特性用符号“G”表示 产品零件的特殊特性由设计师在产品零件图上明确 带“G”的尺寸、行位公差、热处理、表面处理、表面粗糙度等具体控制要求按产品零件图中“技术要求”的说明控制。特殊过程及过程的特殊特性确定技术工艺部根据产品的特殊特性、生产工艺特点以及检测方法等因素进行综合考虑，确定特殊过程及过程的特殊特性，并通过对工艺文件的审核，在特殊特性清单、PFMEA、控制计划、操作指导卡等文件中进行标识，并保持各种文件中特殊特性项目、要求和符号的一致性。 特殊过程人员管理特殊过程人员经培训并考核合格后持证上岗，公司相关的特殊过程件附件一。 特殊过程人员培训及考核内容a）特殊过程涉及工序的操作流程和操作方法：b）特殊过程涉及工序的生产设备和测量仪器的使用： c）特殊过程涉及工序的产品质量要求和检验/验证方法：d）特殊过程涉及工序所使用化学品的化学特性和物质安全资料单. 特殊过程涉及的工序至少应有两名员工能独立从事该工序的作业。特殊过程涉及工序的操作员应根据该工序控制要求进行作业，认真进行作业前，作业中的

4、自检互检工作和本道工序完工检验工作，做好相关质量记录。 特殊过程设备仪器管理在用设备功能完好，标识齐全。操作员应按相关要求进行设备使用前点检，有润滑保养要求的设备，应按相关要求进行润滑保养，使设备保持良好状态。应建立易损工装和零配件清单，并根据易损件的使用寿命、采购时间长短，制定易损件库存计划、安全库存量、防止由于工装或配件损坏造成设备无法正常运行。 使用的测量器具功能完好，在校准有效期内使用。 特殊过程材料管理特殊过程使用的材料和零件与技术文件相符，且入厂检验或投入前检查合格。 使用的化工材料储存和保管场所符合相应的环境条件要求，材料在有效期内使用。 需要调配的材料，调配比例、方法应符合操作卡要求。 特殊过程作业管理工艺参数应符合控制计划及操作卡要求。严格按控制计划、工序操作指导卡、设备及仪器使用要求进行作业，并作过程记录。工艺监督员应对特殊过程进行监督，确保特殊过程的人、机、料、法、环符合相关要求，各项特性处于受控状态。特殊过程作业环境管理生产现场6S状况良好，符合6S要求。特殊过程使用的设备、工装、量具、容器、标识单，记录纸等应按公司有关洁净度的管理要求进行管理。生产现场的温、湿

5、度、空气洁净度应符合相关要求。 特殊过程产品检验/验证管理按操作卡要求进行自检、互检和巡检，检验不合格应按要求进行调整或提请班长解决。特殊过程生产前应对产品质量进行验证，确定所设定的工艺参数和作业方法可以保证产品质量后方可正式批量生产。按操作卡要求对过程的特殊特性进行检验，适用时做Xbar-P控制图，确保过程的特殊特性处于受控状态。特殊过程的确认与再确认由生产单位质量管理员组织班长、工艺员组成特殊过程确认小组，每季度未进行一次特殊过程的确认工作。特殊过程确认主要从人、机、料、法、环、检等方面进行，由小组人员分别对六个方面的实际情况进行检查和确认。特殊过程确认发现不合格，由生产单位质量管理员以不符合报告的形式对不符合进行详细描述，由责任人员进行原因分析，必要时送相关部门协助解决，拟定纠正措施进行改进。特殊过程确认发现严重不符合或多于二项一般不符合，该过程确认为不合格，由相关责任人员或责任单位进行系统分析和改进，必要时应考虑对已生产产品进行追溯和重新确认，以确保发提供给客户的产品是合格产品。特殊过程确认不合格、设备/材料变更、工艺方法变更时，应从新进行特殊过程确认。 不符合报告由生产单位质

6、量管理员进行跟踪，作闭环管理。5 相关文件（无）6 附件 附件一：特殊过程及过程的特殊特性清单 附件二：产品的特殊特性清单附件一：特殊过程及过程的特殊特性清单附件二：产品的特殊特性清单篇三：材料样品管理制度材料样品管理制度第一章 总则第一条：为规范公司建设工程项目所使用的材料样品、样板的管理的规范化、制度化，明确部门职责，特制定以下管理制度：第二条：本制度所指的材料样品、样板，泛指所有与工程建设使用材料、设备及其他相关设施，并经公司研发设计部确认签字，并作为验收标准的材料样品、样板。第二章 管理程序及规定第三条：研发设计部根据设计图纸内容，确定材料的具体、颜色、质量、技术要求与规格型号，用书面文件交成本管理部，成本管理部根据研发设计部的具体要求，在市场寻得样品交研发设计部选样签字确认。第四条：若因成本管理部多次无法采集样品、样板，成本管理部应将信息在2日内书面反馈给研发设计部，研发设计部应主持并召开专题材料样品会议，并通知设计单位派人参加，提供样品材料采集信息或共同商定材料替代品。第五条：对特殊样品、样板材料属于市场异类材料或对整个工程效果有重大影响的类型材料，由研发设计部会同成本管理

7、部共同到市场考察选择确认样品，研发设计部为样品具体定性的主要负责部门，成本管理部部负责协助。第六条：材料样品的寻找期限，一般市场都能购买到的普通建筑材料，成本管理部必须在10日内寻回，并交研发设计部确认。研发设计部在收到样品之日起，3日内必须确认样品，属于市场不常见的，本地市场又没有的样品、样板材料，采样的时间必须满足成本管理部定制样品、样板的必备生产、运输周期。若因样品不能满足设计要求的，研发设计部应在收到样品的1日内书面通知成本管理部。第七条：样品经研发设计部确认后，成本管理部应根据样品立即组织其他厂家的调色送样工作，厂家样品送样齐全以后，由成本管理部组织研发设计部门、工程部及分管领导对样品进行评定工作；对样品经评定通过评审的，获得投标资格主体。第八条：成本管理部应将获得评审通过的样品厂家单位进行统计整理，并将名单提供给合约部进行招投标工作。第九条：获得评审通过的样品由成本管理部统一进行管理成本管理部应将样品按材料类别进行分类存放于样品库房，并贴上标签，并建立书面登记档案。第十条：合同签订后，成本管理部、合约部、工程部应对对材料样品进行封样，材料到场验收必须依据样品、样板对照办理材料验收手续；材料样品、样板为质量的主要验收依据。 第十一条：其他部门若需使用样品时，必须经成本管理部经理同意后方可使用样品。第十二条：职责范围：样品、样板的确认（签名）责任归研发设计部，样品的保管与整理的职责属于成本管理部。第十三条：样品的保存期限原则上为整个项目完工并已交付使用后方可处理样品。特殊情况需要处理的，经工程总监同意后方可处理样品材料。第三章 罚则第十四条：将保管的样品、样板丢失的，处100元/次的罚款，情节严重的并给公司造成损失的，除赔偿公司损失外，公司将给予离职处分。第十五条：经签字确认的样品，质量或观感质量达不到工程要求的，对工程质量造成影响的，处200元/次的罚款，情节严重的并给公司造成损失的，除赔偿公司损失外，公司将给予离职处分。第四章 附则第十四条：本制度由成本管理备部负责制定并解释。第十五条：本制度经总经理或董事长批准后方能生效，修改亦同。第十六条：本办法至公司正式核准签发执行之日起生效。

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