主材部制度
19页1、主材部制度篇一:主材部岗位职责主材部岗位职责一)材料员岗位职责1、推介产品1) 用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品,做好客户的参谋;2) 本着对客户对公司负责的精神,产品介绍力求准确、无误。2、确定货源1) 向经销商确定是否有货;2) 问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。3、架设桥梁1) 随时将主材新增产品传达给设计师,以促进销售;2) 负责向设计师解释所定产品利润分配,提高设计师的积极性与参与意识;3) 负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。4、市场观察1) 充分利用身居市场的优势,对材料变化有敏锐的洞察能力;2) 对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握,以利调整;3) 观察代销产品淡旺势销售情况,以利增删调整。5、自我完善1) 不断学习增强自身修养;2) 加强与人的沟通能力,语言表达能力;3) 提高专业技能,业务娴熟。6、客户服务1)2) 服务态度热情,言语规范,增强客户的认同感; 以自身的亲和力,周到细致的服务达到客户完全满意。7、接收定单1) 代表公司与客户签定盖有主材公章的委托代购材料协议书一式两份,一份交公司留存,一份交与客户;2) 代购材料明
2、细单请客户签字认可方视为有效。8、签单要领3) 填写代购材料明细单要规范,所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额;4)5)6)7)8) 非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费; 特殊产品(促销或提前定货等)须在定单上注明不予退换; 磁砖类要特别强调厂家的两次服务,定购时做出富余量; 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位; 洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。9、交款1) 填写客户档案,以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款;2)3) 客户档案一式两份。一份交财务,一份交公司留存; 如不能亲自带客户交款,可委托总部人员代办。10、交单1) 代购材料明细单数页,最好在右上角注明交款金额,以便登记录入产值;2) 一份有客户签字的委托代购材料协议书,公司留存;3) 一份客户交款凭证客户档案复印件;4) 代购外品牌须注明:“材料员自行为客户购买”;5) 上述1项交核算员,2、3项交发货员。11、发货1) 及时将工地要货需求通知给公司发货员;2) 材料员个人无权通知经销商发货。12、补货9) 遇有补货,先查看帐面余额是否够所要发货品金额;10) 余额足以发货时,
3、通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额;11) 余额不足以发货时,通知客户及时补足货款,货款未到时先停止发货;12) 特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下,经请示总经理后发货;13) 遇有工地现场负责人通知补货,须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。13、退货1) 及时将退货信息传达给公司发货员;2) 掌握退货品牌及数量。14、结帐1) 代购行为全部完成后,依据材料明细单配合核算员算清客户全部代购款;2) 协助核算员通知客户结帐。15、追款1) 负责追缴客户所欠货款;2) 逾期一个月未果者,先由材料员工资中扣除。二)发货员工作岗位职责1、定单管理1) 将定单按材料员姓名归纳整理存放。2、接收定单1) 检查委托代购材料协议书、客户档案是否齐全;2) 协助核算员检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签;3) 检查代购材料明细单填写是否具备发货条件。3、代购登记1) 经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理;2) 通知经销商与客户联系确定上门测量时间;3) 督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传,以此为凭向客户收款;4) 跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况
4、并在登记明细单中详注。4、分单建档1) 将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引;2) 与工地现场负责人取得联系,告之该客户在主材所代买材料品种;3) 核实工程地址及联系人和准确送达的时间。5、照单发货1) 依材料员送交的代购材料明细单为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方;2) 发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天,以利供货方安排送货;3) 如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话,以便供货商联系;4) 如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额;5) 代购品牌外的产品通知材料员提前采购,并协助材料员提前支取货款。6、发货登记1) 传真发出后及时电话确认经销商是否收到,以保证发货无误;2) 在代购材料明细单编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间,以利工作衔接;3) 传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。7、跟踪服务14) 根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间;15) 对于客户反映的意见认真记录并耐心解答,力求达到客户满意;16) 因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。8、补货办理1
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