供应商评定与采购控制程序YT-QP-07(-B1)
13页1、 程 序 文 件文件名称:供应商评定与采购控制程序文件编号版 次拟案单位生效日期分发号YT-QP-07B/1采购部编 制:_ _ _ 审 核:_批 准:_ 文 件 修 订 履 历版 次修 订 内 容修订页次修订日期A/0初版发行无B/0B/1部分内容修改:1)5.8.2.1.1与5.8.2.1.2中“PMC”改为“物控”;2)5.8.2.1.2增加安装服务类表格使用说明3)5.8.2.2.1原“合同审核”说明由一格分为两条,即一条律师审批说明,补充电子签名说明;一条预算部/国际业务部审核说明4)5.8.2.2.1“财务审批”条款,增加“或其授权人”;5)“常务副总审批”条款,补充研究院审批金额权限及审批人;6)“总经理审批”,总经理审批权限增至100,000元;补充研究院由总经理审批金额权限;7)“董事长审批”,修改权限金额为100,000元以上;8)“补充说明”增加采购经理审批权限说明;9)5.8.2.3.1修改流程图中“PMC”为“物控”10)5.8.2.3.2美化流程图,增加研究院权限说明。1) 文字优化、补充;2) 完善供应商评定流程;3) 优化采购流程,对物资重新进行分类,并
2、指定对应部门,改物控部为计划部;4) 修改采购流程图;第6页,第7页,第8页2010.7.1020107.30文件名称:供应商评定与采购控制程序文件编号YT-QP-07版本号B/1页码10/101.目的1.1建立稳定供应链体系。1.2建立与供应商互惠互利的关系1.3通过合格评定,建立合格供应商名录,确保采购的产品满足生产技术与产品质量的要求2.适用范围本程序适用于公司所有原材料、精密检测设备、计量器具、生产设备、包装材料等物资的采购、对供应商的选择和评价。3.职责和权限3.1 采购部负责公司对供应商的初期选择和评价,建立合格供应商名录;3.2 申购部门制定采购计划,采购部负责采购计划的实施;3.3 品质部负责原材料、常规计量器具和精密检测仪器仪表的验证;3.4研究院负责实验室用精密检测设备的验证和材料检验标准、检验方法的制订;3.5设备部负责生产用设备的验证。4.定义:无5.工作程序5.1合格供应商的基本条件a) 供应商提供的产品必须能满足双方签订的物资采购合同中规定的质量要求,且具有长期稳定地提供合格产品的能力;b) 供应商应坚守信用、按时供货、价格合理、服务周到;c) 供应商具备一
3、般纳税人资格,或具备小规模纳税人资格但质优价廉信誉好;d) 符合公司要求的其它条件(如提供技术支持服务)。5.2供应商的寻访、调查5.2.1由采购部依据合格供应商的基本条件寻找供应商,一般同种物资至少应寻找两家作为备选供应商,并以建立稳定供应商网络为原则,当出现以下情况下可选择新的供应商: 1.研发有新材料需求时2.公司规模扩大时3.现有供应商不能满足采购要求时4.要求降低成本时5.2.2采购部对初步认可的新供应商发出供应商调查表,并要求新供应商提供以下资料:a) 企业的名称、地址和联系方式。b) 注册法人代表、税务登记证(提供复印件)、财务信用证明等。c) 产品生产加工能力或代销能力、产品目录及报价、质量体系证书。d) 提供有关技术服务能力的证据。e) 提供样品及第三方检测机构的样品检测报告。f) 供应商相关客户名单5.3初选供应商5.3.1采购部收到新供应商提交的相关资料后,并依此做初步评定:a) 采取询价、报价、比价、议价的方式对价格进行评定。b) 依据公司对样品的检测并凭相关检测报告对质量进行评定。c) 综合资料对其它方面进行评定。5.3.2采购部依据其它项评定情况,做出进入正
4、式评定阶段或放弃的结论。如样品检测不合格,根据实际情况来决定重新进行评定或者直接放弃,当选择重新评定时,须增加样品量。5.4供应商评定5.4.1供应商评定,由采购部视需要组织相关部门到供应商处进行实地调查后作出评定。5.4.2评定项目及准则评定项目及准则列表序号项目分制项目内容得分1企业资质10生产加工型企业10有(中国市场)总代理权10生产加工型企业办事处直销10属中间代理商,每增加一道代理渠道-32企业规模15生产加工型企业,资信状况良好、年销售额在5000万以上15贸易代理型企业,国际一流品牌的中国总代理15贸易代理型企业,国际一般品牌的中国总代理12贸易代理型企业,国内一流品牌的中国总代理9贸易代理型企业,国内一般品牌的中国总代理63质量保障20生产加工型企业,通过质量体系认证20生产加工型企业,未通过质量体系认证,但具备质量保障能力15贸易代理型企业,能提供生产企业通过国际或国内质量体系认证证书20贸易代理型企业,代理的生产企业未通过国际或国内质量体系认证证书,但市场资信良好15贸易代理型企业,代理的生产企业未通过国际或国内质量体系认证证书,市场资信一般104价格10产品价格
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