门窗厂运营经理制度流程

1、门窗厂运营经理制度流程篇一：门窗厂员工纪律管理制度门窗厂员工纪律管理制度1. 员工进公司上班必须保持良好的精神面貌，必须穿厂服，戴好厂牌，违者处罚20元/次。2. 工作时必须遵守安全生产制度，做好自我保护，佩戴好岗位防护用具，如手套、面罩等，不得穿拖鞋上班，违者处罚20/次3. 所有员工按时上下班，员工上下班时间以厂钟为准，时间为早上8：00至晚上18：00，（其中中午12：00至14：00为休息时间）提前10分钟开班前会，不得迟到、早退、擅自离开岗位，违者处罚20元/次，以指纹卡为依据。4. 员工没有经经理或经理以上的上级同意不得随意替人顶班，不得越岗代位，违者罚款50元/次，造成事故，事故者承担全部责任。5. 上班时间没有经理或经理以上上级的放行条，一律不准出厂，违者处罚20元/次。6. 因事请假须提前办理请假手续，请假手续首先须经直接上司批准，请假时间在两天内的可直接经班长或者经理批准即可，超过两天的必须经经理以上级批准方可，不准用电话或代人请假（病假除外，但须持医院证明），否则按旷工处理，旷工一天扣三天工资。7. 上班时间不允许玩游戏、打闹、串岗、离岗、斗嘴、睡觉、闲谈，违者处

2、罚20元/次。在公司内打架的按情节轻重处以300-500元罚款，或开除处理。8. 不得辱骂、顶撞上司，违者罚款50-100元。9. 严禁设备带病作业，如发现设备不正常，及时通知检修人员，检修正常后方可操作，否则处罚30/次，造成设备事故承担事故责任。10. 随时保持车间干净整洁，不得随便乱扔物资、工具和垃圾，违者处罚责任人20元/次。11. 车间内严禁吸烟，违者处罚20元/次。12. 各岗位主管人员对自己岗位事情未全盘考虑，指导错误，造成成本损失的，按工作失职处理，罚款150元/次。13. 任何人不经上级领导批准，不得随意调动上班生产时间，违者扣罚调动者200-500元/次。14. 所有员工必须服从上级领导合法合理的工作安排，违者罚款50-200元/次。15. 严格遵守操作规程，工艺规程，安全生产管理制度。篇二：门窗发货管理制度20XX年公司发货流程管理制度一、 目的为了提高公司对外的信誉度和美誉度，规范公司发货的流程，保障产品的顺利发放，同时也为了保障发货的及时性与准确性，提高发货效率，满足客户的发货需求，特制定本制度。二、 职责与权限1、 客服中心内勤人员专人负责收集和登记客户的已

3、付款证明，开具发货单，并及时交财务审核，财务审核人员须在当日公司规定时间内完成发货单的审核并返还给内勤，并由内勤分发发货单各联，内勤负责电脑统计汇总发货单，并汇总发货单、货运部托运单据存底备案。2、成品库负责监督和控制产品发货流程，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督后勤、物流发货流程，确保严格按客户要求及时发货，并做好发货信息登记以备查。3、发货负责人根据发货单并通知物流部，确保发货的及时性、安全性、准确性。4、后勤组长负责安排人员根据发货单装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。5、物流部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。工作程序：1、 内勤人员在收到客户的打款回执单后，确认产品已经入库，及时开出一式四联的发货单，交到财务部指定人员处审核。（未传打款回执单的客户，则需第二日与财务部提供的银行转款记录进行查询，确认客户打款后，才能开具发货单。）如若财务人员确认款项正确并且确已打款，则盖上“已付款”和财务发货专用章，由内勤到财务人员处领取除了财务自留的第蓝票外的其他单，在客户中心发货票登记本上填写相关内容签字确认后，方可领取。领取后，内勤将一式

4、的送货票根据规定分发到不同的部门，即第一联白联内勤自存，第二联红联交客户，第四联黄票交配件库房发配件及成品库发货。如果客户特殊要求先发外框时，须在传单时注明，中途若要求先发外框，只能按照正常交货时间，内勤须在经销商全款打款后第七天才能开票发货，并在票上注明先发外框（仅限窗系列，推拉门与吊趟门不能先发外框）。内勤需注意：（1）内勤在开具一式四联的发货单前务必保证发货单上的所有物品均已全部入库，严禁产品未入库就开具发货单。（2）在特殊情况下确需先发货后打款的，严格按照公司的审批权限，否则自行承担全部责任和后果。（3）当天中午12点之前打款，第二天发货，中午12点之后打款，第三天发货，谢绝当天打款当天发货。确需当天打款当天发货的，经相关领导同意后，按照相关程序和规定进行发货。2、财务审核人员在收到付款凭证及发货单后，在当日15点前完 成发货单的审核，并由内勤自行到财务人员处登记领取。3、成品库在收到财务人员审核并盖章的发货单后，统计该货单的发货总量，及时交给发货人员清货并安排后勤人员装货。如入库人员不能配齐或暂时短缺清单上的产品，而客户要求发货，成品库人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该

5、区域内勤人员反馈客户，以便客户做相应的变更。4、客服中心经理必须随时对公司各客户发货情况进行检查和监督，严格按财务中心规定的权限审批发货单；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。5、后勤组长收到客服中心（经相关人员评审签名确认后）下达的发货单后应按其发货程序安排人员及时装车，司机应指导、配合后勤人员一起装车。后勤人员应保证严格按发货单上的要求装车；后勤主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。6、装车完毕后，成品库人员负责将发发货单第二联红票装入信封，在信封封面标注此客户所发产品的数品种的装货明细，交予司机，司机根据客户发货单和信封封面标注的装货单验收产品的数量和产品的准确性，由后勤人员负责装车后并签字确认，防止产品漏发错发。司机在发货时将信封交予制定货运部随货一同交予客户，以便客户及时了解发货情况。司机将货运公司开据的托运单带回公司，交于成品库，由成品库审核，确认无误后再将每一个客户的托运单和发货单第四联合并在一起交于客服中心内勤处。7、物流部应按时将货物发出，不得无故拖延，严格按

6、客户和公司指定的货运站和运输方式发货。在发货过程中，各相关人员严格按发货流程执行，认真负责，一切以公司和客户利益为重。如有违反者均处50元/次罚款。三、 发货流程图：产品入库时间规定：客户中心正常下单时间为前提（当天中午12点之前订单，入库时间以当天时间计算，当天中午12点之后下单，入库以第二天开始计算） 生产周期：1、格条、暗花、镜艺、原片第10天入库，第13天发货2、异形门窗第18天入库（指附窗拉弧、门带窗、改色）奖惩处：如成品库未在规定时间16点前入库，对厂长处第一天3元/单，第二天5元/单，第三天10元/单，第四天20元/单，以次类推。罚款最高不超过200元。且罚款作为下个环节的奖励。如当月生产班组在保证交货时间同时产品保质保量，无客户投诉，公司奖励该班组200300元。注意：因客服中心订单下漏或是玻璃尺寸下单不及时以及下错，导致的产品交货时间延长，成品库未在规定时间16点前入库，对相关责任人处第一天3元/单，第二天5元/单，第三天10元/单，第四天20元/单，以次类推。罚款最高不超过200元。且罚款作为下个环节的奖励。 因材料断料，如没有提前告知客服中心，而导致交货时间延迟，

7、处采购负责人30元罚款。非工程需要画图的经销商订单，技术部须在24小时内将图制作完毕，因此延误交货时间，罚款30元。如技术部制作的详图，经销商未订单，公司将收取20元/张的制作费。工程门窗：客户交货时间以客户生产数量与生产中心沟通下单。 正常订单钢化玻璃：第二天12点以前下到钢化玻璃厂。违者处20元/单的罚款.安全窗转角第三天中午12点以前下钢化玻璃厂。违者处20元/单的罚款.圆弧窗钢化玻璃下单：以圆弧窗回厂交到生产班组第六天下班以前 下单。违者处20元/单的罚款.篇三：门窗厂岗位职责一、全面管理邢台庆隆门窗厂的经营业务，为台庆隆门窗厂生产经营管理第一责任人。二、学习并找我相关法律和行业规定，做到遵纪守法，依法经营，合理决策。三、制定门窗厂的短、中、长期发展规划及经营目标，确定市场定位，制定内外部市场的拓展方针。四、根据企业的年度经营目标及发展规划，进行企业人力构架的筹划、组建与调整。五、组织员工业务培训，培养适合岗位技能的员工队伍。六、核定各职能部门的工作范围及工作权限，制定并完善各职能部门的工作流程，各岗位的岗位职责，并在执行中加强指导、协助与监督，发现问题及时处理。七、组织实施发

8、展规划，并确保完成年度营销计划，在实施过程中对目标进行分解，层层落实到位。八、致力于质量、品牌、诚信、服务等体系建设，快速提高产品市场占有率和整体经济效益。九、结合目标，把握企业资金的运作情况，确保企业生产经营正常运转。十、根据年度经营目标制定门窗厂周工作计划、月度计划、季度计划及半年度工作计划。 十一、负责组织门窗厂安全生产运营。十二、负责企业各种外事关系、外围问题的协调与解决。十三、严于律己，团结同仁，关爱员工，创造优秀企业文化，树立良好企业形象。财务部岗位职责一、根据工程进度及合同要求向客户请款并建立台账。向总经理上报月、日用款计划。二、根据工程进度对外协队伍拨付工程款并建立台账。三、每月月初对各个部门的考勤进行汇总，对车间工人发放工资。四、每周五提报月、周工作计划及每月提报门窗厂月预算。五、对各个部门票据的审核、报销。六、工程材料进场向项目提供相关资料并对相关资料进行保存。七、每月底向总经理提报月回款情况。八、负责本部门的内务管理工作。九、协助总经理做好公司行政文件、外来文件及合同的收发、登记、传递、归档和管理工作。十、加强对新标准、新技术、新规范的学习，提高工作效率和业务能力

9、，严格遵守保密规定。 十一、负责门窗厂相关证书、印章的保管工作。十二、协助做好传真机、复印机的管理及电脑的调配、维护和有关文稿的打印工作。 十三、协助总经理做好公司印信的管理工作。一、按照使用单位的具体要求，做好对工程材料及设备的市场调查、调研及对供货单位综合实力的对比论证，提交调研报告。二、做好各车间及各部门的生产材料、设备、周转材料、办公用品的采购、比价及招标工作。三、根据各部门的材料需求计划，在确保材料品质、数量的前提下做好材料、设备的采购工作。购置合适的材料并在材料供应过程中负责材料的品质鉴定。四、执行预算控制，有效、安全使用购材料款。五、对确认采购的产品、原材料的样品进行封存、对比。六、做好鉴定材料、设备合作备忘录及供货合同的储备工作，使其标识符合要求。按材料规格验收、交接手续（含相关资料的移交）要求，建好台账。七、做好退货、索赔和退货款的回收等工作。八、在供货合同履行过程中，跟踪了解供货单位的供货及售后服务等一系列情况，掌握供货商的资信能力，输入材料信息库。九、做好市场调研工作，收集所需各种材料的相关信息及供方信息。十、严格遵守公司各项规章制度，坚持公平、公正、公开采购，坚持集体决策，切实维护门窗厂形象，确保门窗厂利益不受损害。十一、完成领导交办的其他工作。库管员岗位职责一、与技术部及采购员沟通到位，并结合库存做好工程材料请购及参与材料评议

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