绵竹市殡仪馆
16页1、绵竹市殡仪馆2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、骨灰植树、 丧葬用品服务(职能参照市政府批准的三定方案)(二)2017年重点工作完成情况。 进一步落实惠民殡葬政策。从3月1日起,我馆设立市民政局惠民殡葬补助办理点,符合条件的丧属可以在我馆直接进行补助减免,简化了申领程序,方便百姓治丧,体现了政府关怀;二、部门概况绵竹市殡仪馆,公墓管理所,属民政局下属的二级预算单位,单位性质是财政差额拨款事业单位,工作任务殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、骨灰植树、 丧葬用品服务 三、收支决算总体情况说明2017年绵竹市殡仪馆,公墓管理所,本年收入合计1496.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1496.05万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2017年本年收入合计较2016年增加
2、42万元,增长2.8%,变动的主要原因是服务质量有所提高。(图1:收入决算结构图)(饼状图)2017年绵竹市殡仪馆,公墓管理所本年支出合计1496.05万元,其中:基本支出15.83万元,占1%;项目支出1480.22万元,占99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加42万元,增长2.8%,变动的主要原因是服务质量有所提高。(图2:支出决算结构图)(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计1496.05万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加42万元,增长2.8%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年一般公共预算财政拨款支出1496.05万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加42万元,增长2.8%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状
3、图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1496.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1496.05万元,占100%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1496.05万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是无。2.教育(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是无。3.科学技术(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是无。4.文化体育与传媒(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是无。5.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 支出决算为1496万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是因火化量减少。6.医疗
4、卫生与计划生育(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是无。(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较,与预算数持平可以不写原因。)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出15.83万元,其中:人员经费15.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。(数据来源
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