河北省工商业联合会2019年部门预算信息公开情况说明
11页1、河北省工商业联合会2019年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定,现将河北省工商业联合会2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)参政议政。深入基层调研,反映社情民意,积极向省政协提交大会发言、提案,为我省经济社会发展建言献策。提交省政协大会发言、提案8件,提交调研报告4篇,报送社情民意信息5篇。(二)组织建设。指导县级工商联、商会组织做好领导班子、思想政治、服务会员、教育培训等工作,加强县级工商联和商会组织建设。举办系列培训班,提高民营企业家综合素质。组织培训6-8期(次),培训企业家4000人次。(三)工商联综合事务管理。做好机关机要、保密、档案、会议、信息、安全保卫、固定资产管理、公务用车管理和后勤保障等工作,保障机关日常工作正常运转。机构设置:我单位为正厅级单位,内设机构包括办公室,人事处(省非公经济商协会党委),经济联络处,会员处,宣传教育处,机关党委;下设河北省民营经济发展促进中心(为相当正处级事业单位)。省工商联机关行政编制控制数为43名,2018年12月在职人员44人,离退休人;事业单位编制1
2、5人,实有在职5人。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省工商业联合会行政正厅级财政拨款河北省民营经济发展促进中心事业正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1587.55万元,其中:一般公共预算收入1587.55万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1587.55万元,其中基本支出1300.55万元,包括人员经费965.35万元和日常公用经费335.2万元;项目支出287万元,分别是服务民营经济发展经费222万元,民营经济发展工作经费65万元。3、比上年增减情况2019年预算收支安排1587.55万元,较2018年预算减少1099.25万元,其中:基本支出减少
3、99.25万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少1000万元,主要为今年没有安排“网上工商联信息平台建设(河北省民营经济发展信息化服务平台)”项目支出。三、机关运行经费安排情况2019年,我部门机关运行经费共计安排550.92万元,主要用于为保障购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排57.11万元,其中因公出国(境)费28万元;公务用车购置及运维费24.48万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费24.48万元);公务接待费4.63万元。与2018年相比持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持围绕中心、服务大局,开拓创新、扎实工作,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,为新时代全面建设经济强
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