江西玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算
6页1、江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算目 录第一部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成第二部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占有情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表第一部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况一、部门主要职能1小区综合服务职能。2小区物业管理职能。3小区动力保障职能。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心本级。第二部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务
2、中心2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计1407.98万元,其中上年结转和结余292.91万元,较上年增长1.64 %;本年收入合计1115.07 万元,较上年下降14.84%,主要原因是:上年追加了煤气缺口补助185万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1115.07 万元,占 100%。二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计1407.98万元,其中本年支出合计 1203.78 万元,较上年增长10.2%,主要原因是:2015年追加了省级事业单位绩效工资调标补助资金等;年末结转和结余 204.19万元,较上年下降30.29 %,主要原因是:2015年转付了上年结转的煤气缺口补助款。本年支出的具体构成为:基本支出246.1万元,占20.44 %;项目支出 957.68万元,占79.56%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1011.2万元,决算数为1203.78万元,完成年初预算的119.04%,主要原因是:2015年列支了上年结转款。按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为981.4 万元,决算数
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