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江西玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算

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  • 卖家[上传人]:jiups****uk12
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    • 1、江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算目 录第一部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成第二部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占有情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表第一部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况一、部门主要职能1小区综合服务职能。2小区物业管理职能。3小区动力保障职能。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心本级。第二部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务

      2、中心2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计1407.98万元,其中上年结转和结余292.91万元,较上年增长1.64 %;本年收入合计1115.07 万元,较上年下降14.84%,主要原因是:上年追加了煤气缺口补助185万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1115.07 万元,占 100%。二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计1407.98万元,其中本年支出合计 1203.78 万元,较上年增长10.2%,主要原因是:2015年追加了省级事业单位绩效工资调标补助资金等;年末结转和结余 204.19万元,较上年下降30.29 %,主要原因是:2015年转付了上年结转的煤气缺口补助款。本年支出的具体构成为:基本支出246.1万元,占20.44 %;项目支出 957.68万元,占79.56%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1011.2万元,决算数为1203.78万元,完成年初预算的119.04%,主要原因是:2015年列支了上年结转款。按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为981.4 万元,决算数

      3、为1176.42万元,完成年初预算的119.87 %;教育支出年初预算数为5万元,决算数为2.56万元,完成年初预算的51.2%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.6万元,决算数为15.6万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为9.2万元,决算数为9.2万元,完成年初预算的100%。按经济分类科目分:工资福利支出204.02万元,较上年下降16.36 %,主要原因是:代扣了暂未缴纳的在编养老保险费;商品和服务支出904.76万元,较上年增长11.83 %,主要原因是:支付了上年结转的煤气缺口补助款;对个人和家庭补助支出 93.18万元,较上年增长245.24 %,主要原因是:2015年增发了2014年度政府绩效管理奖励金;其他资本性支出1.82万元,较上年下降85.31%,主要原因是:上年消化了其他资本性支出结余款。四、机关运行经费情况说明本部门属财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为56.44 万元,决算数为35.91万元,完成预算的63.63 %,决算数较上年增长70.84%,其中

      4、:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,与上年无增减变化。主要原因是:本部门暂无出国实际需要。(二)公务接待费支出年初预算数为7.4万元,决算数为0万元,决算数较上年下降100%。主要原因是:2015年费用暂未结算。(三)公务用车购置及运行维护费支出35.91万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,与上年无增减变化。主要原因是:本部门暂无购置公车需要;公务用车运行维护费支出年初预算数为49.04万元,决算数为35.91万元,完成预算的73.23 %,决算数较上年增长168.57 %。主要原因是:因车辆老化,年久失修造成维修费增加,有的车辆重新启用造成油费有所增加。六、政府采购支出情况说明本部门2015年度政府采购支出总额77.98万元,其中:政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.09万元。授予中小企业合同金额53.16万元,占政府采购支出总额的68.17%,其中:授予小微企业合同金额53.16万元,占政府采购支出总额的68.17%。七、国有资产占用情况说明截至2015年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是轻型载货汽车江铃宝典1辆、厢式运输车江铃凯运1辆、送奶、送报刊车雪佛兰1辆、常利牌电动三轮车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。八、预算绩效管理工作开展情况说明本部门2015年对“小区运行取暖和物业管理”项目进行了绩效评价。项目评价金额790.63万元,占预算项目支出总额的比例为69.43%。通过项目实施,增强了绩效管理,提升了服务质量和单位支出责任意识,服务对象满意度较高。第三部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算表(详见附表)

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