柳州市柳江区征地拆迁办公室2019年部门预算及三公经费
11页1、柳州市柳江区征地拆迁办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明目录第一部分:部门概况一、单位职责二、机构设置、编制现状、人员构成情况三、年度主要工作任务等第二部分:部门预算公开表第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况的说明(一)收入预算说明(二)支出预算说明二、财政拨款支出预算情况三、“三公”经费支出预算表的说明四、其他重要事项的情况说明(一)部门运行经费情况(二)政府采购情况(三)政府购买服务情况(四)国有资产占有使用情况(五)预算绩效信息情况说明第四部分:名词解释第一部分:部门概况(包括主管部门及所属二层单位)一、单位职责:1.宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策;2.负责承办全区征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作,指导、监督检查乡镇征地拆迁工作;3.负责征收土地拆迁房屋告知、公告工作;4.负责审核征地、拆迁补偿协议书,对项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算。二、机构设置:综合股、财务室、法规股、征收一组、征收二组、征收三组、国有房屋征收组编制现状:编制数11个,实有人数11个;其中行政编制数9个,后勤编制数2个。人员构成
2、情况:领导职数3个,其中主任1名,副主任2名,财务室1名,工作人员7名。三、年度主要工作任务:据统计,全区计划征地约2万亩,拆迁房屋面积约70万平方米,其中新城区范围内需征地约11000亩,拆迁房屋面积约50万平方米。1.重新整合全区征地拆迁工作队伍;2.进一步完善全区征地拆迁相关政策。第二部分:部门预算公开表表1:2019年部门预算收支预算总表表2:收入预算总表表3:支出预算总表表4:财政拨款收支总表表5:一般公共预算支出预算表表6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)表7:一般公共预算基本支出表表8:政府性基金拨款支出预算表表9:国有资本经营预算拨款支出预算表表10:纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表表11:“三公”经费支出预算表表12:政府采购预算表表13:政府购买服务预算表表14:项目支出(资金来源)预算明细表(详见附表)第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况的说明(一)收入预算说明2019年收入总预算178.73万元,同比增37.91万元,同比增长26.92%。其中:1、一般公共预算拨款178.73万元,同比增37.91万元,同
3、比增长26.92%。2、政府性基金拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。(二)支出预算说明2019年支出总预算178.73万元,同比增37.91万元,同比增长26.92%。其中:1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:(1)社会保障和就业类科目支出预算18.23万元,占支出总预算10.2%,同比增加5.82万元,同比增加46.93%;(2)卫生医疗类科目支出预算6.48万元, 占支出总预算3.63%,同比增加1.83万元,同比增加39.35%;(3)城乡社区事务类科目支出预算133.93万元,占支出总预算74.93%,同比增加29.49万元,同比增加28.23%;(4)住房保障支出类科目支出预算10.37万元,占支出总预算5.8%,同比增加2.92万元,同比增长39.35%;(5)其他支出类科目支出预算9.72万元,占支出总预算5.44%,与上年同期减少2.16万元,同比减少18.18%。2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算(1)基本支出预算基本支出149.49万元,占支出总预算83.64%,同比增增加33.75万元,同比增长29.16%。其中:
4、工资福利支出预算125.46万元,占基本支出预算83.93%,同比增31.16万元,同比增长33.05%;对个人和家庭的补助支出预算0.84万元,占基本支出预算0.56%,同比增加0.8万元,同比增长2236.67%商品和服务支出预算23.19万元,占基本支出预算15.51%,同比增长1.78万元,同比增长8.31%(2)项目支出预算项目支出29.24万元,占支出总预算16.36%,同比增加4.16万元,同比增长16.59%。其中:商品和服务支出24.24万元,占项目支出总预算82.90%,同比减少0.84万元,同比下降3.35%资本性支出5万元,占项目支出总预算17.1%。,同比增加5万元,同比增长100%二、财政拨款支出预算情况2019年财政拨款支出178.73万元,其中:一般公共预算支出178.73万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:1、社会保障和就业科目支出预算18.23万元;2、卫生健康支出科目支出预算6.48万元;3、城乡社区事务科目支出预算133.93万元;4、住房保障支出科目支出预算10.37万元;5、其他支出支出科目支出预算9
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