中华人民共和国友谊关口岸
12页1、中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2017年部门决算目 录第一部分:中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处概况一、 主要职能二、 机构设置情况第二部分:中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处概况一、主要职能中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处位于凭祥市南山经济开发区,系自治区交
2、通运输厅直属事业单位。2007我处根据区编办批准, 核定编制15人,副处级单位,上收自治区交通厅管理(桂编2007200747号),2008年7月23日正式挂牌成立。2013年12月23日,根据自治区编委关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知(桂编2013157号)文件精神,我处事业编制数调整为21名。主要工作职责:依据中越两国政府汽车运输协定、两国交通部签署实施运输协定的议定书、中华人民共和国道路运输条例、广西壮族自治区道路运输条例、国际道路运输管理规定等相关法规,依法对国际道路运输活动实施行政许可、监督检查、行政处罚,承办自治区交通运输厅和自治区道路运输管理局交办的其他事项。二、机构设置情况本处下设办公室、运输管理科、稽查科。本年机构无变动。第二部分:中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2017年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (此
3、部分另附表格,详见附件:友谊关口岸国际道路运输管理处2017年度部门决算公开附表)11第三部分:中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况(一)本部门2017年度总收入466.21万元,其中本年收入305.76万元, 较2016年度决算数增加69.49万元,增长29.41%。收入具体情况如下:1.财政拨款收入305.76万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加69.49万元,增长29.41%,主要原因是增加2016、2017年度绩效考评奖和13个月工资,以及因绩效工资增加导致相关计提费用预算增加。2.上年结转和结余160.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加160.45万元,增长100%。(二)本部门2017年度总支出466.21万元,其中本年支出303.04万元, 较2016年度决算数增加66.77万元,增长28.26%。主要原因是2016、201
4、7年度绩效考评奖和13个月工资增加。支出具体情况如下:1.一般公共服务支出(类)2万元:主要用于单位2017年度“美丽广西”乡村建设活动工作经费。2社会保障和就业(类)11.33万元,主要用于按国家规定缴纳事业单位基本养老保险方面的支出。较2016年度决算数增长100%,主要原因是2017年事业单位基本养老保险缴费支出在该科目核算。3.医疗卫生与计划生育(类)3.4万元,主要是单位支付基本医疗保险缴费。较2016年度决算数增加1.02万元,增长42.86%,主要原因是事业单位医疗保险经费支出增加。4.交通运输(类)279.51万元,主要用于单位道路运输管理等方面支出。较2016年度决算数增加50.37万元,增长21.98%,主要原因是支付2016、2017年度绩效考评奖和13个月工资。5.住房保障支出(类)6.8万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.05万元,增长43.16%,主要原因是缴纳职工住房公积金增加。6.年末结转和结余163.17万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度
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