关于崇义县2018年财政预算执行情况和
27页1、县十八届人大四次会议文件(五)关于崇义县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)2019年2月22日在崇义县第十八届人民代表大会第四次会议上县财政局局长 曹梦飞各位代表:受县人民政府委托,我向大会报告崇义县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请大会予以审议,并请列席会议的同志提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能,紧紧围绕县委的各项决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,围绕推动高质量跨越式发展目标,以扎实的工作作风,全力推进县域经济转型升级,财政预算执行情况良好,较好的完成了崇义县第十八届人大常委会第16次会议批准的财政调整预算任务,为全县稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险提供了有力的财政支撑。(一)一般公共预算执行情况2018年我县累计完成财政总收入131637万元(详见附件1),完成年初预算的100.8%,同比增长9.9%,增幅列全市第13位,三类县第6位。分部门完成情况:原国税部门完成59592万元,
2、同比增长11.9%;原地税部门完成44914万元,同比增长12.2%;财政部门完成27131万元,同比增长2.4%。财政总收入中税收收入完成104506万元,同比增长12.0%,税性比较上年提高1.5个百分点,达到79.4%,列全市第15位,三类县第7位。一般公共预算收入完成88466万元,完成年初预算的100%,同比增长10.2%,列全市第6位,三类县第4位。2018年我县一般公共预算支出累计完成241649万元(详见附件2),完成调整预算的103.7%,同比增长9%,超额完成省厅下达我县的支出进度考核数9.9个百分点。其中:十三项民生支出完成191158万元,同比增长5.4%,占一般公共预算支出比重达79.1%;八项与GDP相关的支出完成216598万元,同比增长25.4%,比上年同期提高4.4个百分点,占一般公共预算支出比重达89.6%。一般公共预算收入88466万元,加上级各项补助收入133280万元(其中:返还性收入4457万元、专项转移支付收入55105万元、一般性转移支付收入73718万元),加省财政厅代理发行地方政府一般债券收入15162万元,加上年结余收入2972万元
3、,加调入资金9579万元(其中:国有资本经营收入调入404万元,加收回存量资金调入9175万元),收入合计249459万元。一般公共预算支出241649万元, 加上解支出2413万元,加债务还本支出3070万元(债券置换),支出合计247132万元,收支相抵,年终滚存结余2327万元(其中结转下年支出2327万元),2018年一般公共预算收支平衡。(二)政府性基金预算执行情况2018年本级基金收入45340万元,完成调整预算的90.1%(主要是几笔2018年挂牌的土地未在当年缴纳土地价款),同比增长15.6%;本级基金支出完成58130万元,完成调整预算的82.1%,同比增长7.8%本级基金收入45340万元,加上级补助收入3923万元,加省财政厅代理发行地方政府专项债券收入16776万元,加上年基金结余10456万元,基金收入合计76495万元。本年基金支出58130万元,加上解支出199万元,基金支出合计58329万元。收支相抵,年终滚存结余18166万元(详见附件6)。(三)国有资本经营收支预算执行情况2018年,我县国有企业实现经营利润收入404万元,全部调入一般公共预算用于转
4、制企业社保、医保费及处置国有资产评估测绘费。(四)社会保险基金预算执行情况2018年全县社会保险基金收入69082万元,完成年初预算的119.6%。全县社会保险基金支出55824万元,完成年初预算的105.2%。以前年度社会保险基金收支结余66817万元,年末滚存结余80075万元(详见附件8)。以上数据均为财政决算批复前的数据,省财政批复决算后会有一定变化。二、2018年财政主要工作及特点(一)财政收支运行平稳1.收入总量实现稳中有进。2018年,全县财政总收入完成13.16亿元,完成年初预算的100.8%,同比增长9.9%,增长比保持全市第13位;一般公共预算收入完成8.84亿元,完成年初预算的100%,同比增长10.2%,增长比高出全市2.1个百分点,高出全省4.6个百分点。财政总收入、一般公共预算收入均圆满完成年初预算目标,保持了中高速增长,实现了稳中有进。2.收入质量体现稳中提质。2018年,财政总收入中税收收入完成10.45亿元,完成年初预算的100%,同比增长12%,税收收入占财政总收入比重达79.4%,比上年提高了1.5个百分点;一般公共预算收入中税收收入完成6.13亿
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