CQC操作规范
9页1、SHENZHEN HUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO,.LTD深圳市华意隆实业发展有限公司文件名称:CQC操作规范文件编号:WI-GM-004版 本: A0页 数:共 6 页生效日期:2010年8月12日序号修改记录修改人修改日期批 准 审 核编 制分发部门第1页共6页SHENZHEN HUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT LTD深圳市华意隆实业发展有限公司文件编号:QP-HR-001版本/版次: A0文件名称CQC操作规范页 次:第2页共6页制订部门: 总经理室生效日期:2010年8月12日1.0目的加强工作时效,提升工作品质,维护厂规厂纪,提升企业执行力。2.0范围2.1工作品质CQC:指执行作业程序文件与标准、表单内容与时效、交办事项(含跨部门会议决议)部门沟通ERP作业、厂规厂纪遵守与维护等方面的连环品保。3.0权责:3.1 CQC执行委员会负责工作品质CQC的推行与争议裁决,人力资源部为主办单位,绩效专员兼工作品质CQC专员,负责表单的收集、整理、追踪,并及时提供相关报表。3.2财务部及总经理室负责依人力资源部提
2、供的月报表,在工资中兑现奖罚金额。3.3各部门主管负责依此办法宣导本部门员工周知,并积极配合实施。流程 权责 时效规定4.0流程:检举者发现异常检举者填检举单NG主管确认接单后2小时之内检举者主管被检举单位确认申请仲裁被检举单位确认回签NG接单后8小时之内OKOK检举人检举者或所在单位文员最迟下一工作日17:00前交人力资源绩效专员人力资源部绩效专员交 单4.1属工作品质CQC(连环品保)的检举流程:发现异常 检举者填写工作品质CQC检举单包括:检举人部门、填单日期、违规的表单名称、表单号(即表单的流水号、受控号,若没有则用“/”将本栏划掉)、违规描述、检举人及其工号 检举人部门主管在“违规类别”相应框内打“”并签名(若检举人为主管及以上人员则由上一级主管签名) 检举单位部门主管或委托文员将单转被检举单位部门主管或文员 被检举单位回签:被检举人姓名、工号,上一级主管签名,部门主管填写被扣分数并签名(若检举人为主管及以上人员则由上一级主管签名即可) 检举人或文员将单交人力资源绩效专员。4.1.1被检举单位必须在下一工作日17:00前将填写OK的单交检举单位文员,检举单位文员必须在下一工作
3、日下班前将单交绩效专员处,否则按谁延误谁负责的原则进行工作品质CQC扣点;SHENZHENHUAYILONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT co,.LTD深圳市华意隆实业发展有限公司文件编号:WI-GM-004版本/版次: A0文件名称CQC操作规范页 次:第3页共6页制订部门: 总经理室生效日期:2010年8月12日4.1.2被检举单位有异议时,按争议裁决规定处理。4.1.3 如果检举事项无法查到责任人但可以查到责任部门的,则被检举人即责任人为该部门经理;4.1.4 对于问题确实存在,但是第一与第二发现者不予检举的,则第一发现人承但应该被检举人责任进行扣分,第二发现人按应该被检举人的0.5倍责任进行扣分。4.1.5 对于造成生产停线1小时以上的事项,生产部门有责任对异常责任人按A类进行检举,否则停线责任为生产部门自己,CQC执行委员会将直接对生产部门最高主管按A类进行检举扣罚,生产部有责任将每日异常工时报CQC执行委员会,CQC有责任对每日生产异常工时进行监督;4.1.6 出货异常,未按规定时间出货,如果对于此次出货异常没有出现过检举,则由PMC对生产部最高主管按A类
4、进行检举,CQC执行委员会有责任对每次出货是否按期进行跟进,如果出现未按期出货,前面所有部门与人员都未对此次异常进行检举,则CQC执行委员会对PMC最高主管按A类进行检举,PMC有责任对每次出货是否按期通报CQC执行委员会;4.1.7 品质异常,特别是客户投诉,品质部有责任对相关责任部门进行检举,同时品质部有责任将每次质量异常特别是客户投诉通报给CQC执行委员会,如果品质部未进行检举,则CQC执行委员会对品质部最高主管按A类进行检举.4.2属其它类的检举流程:发现异常 检举者填写工作品质CQC检举单包括:检举人部门、填单日期、应完成事宜或违规描述、受惠人、检举人签名及其工号 检举人主管签核(科级) 后续签核同表单类检举。4.3绩效专员根据收到的合法单据,录入电脑:4.3.1每周整理汇总,并于每周星期一公布-年度-周工作品质CQC检举加/扣分累计表至公告板,且由人力资源部经理在厂务会议上报告上一周工作品质CQC检举资料。4.3.2每月10日前,完成上月报表的整理,计时、计件分开列印,经人力资源部经理确认签名后,交人力资源部交财务部出纳输入当月薪资中的其它扣款栏。5.0相关内容:5.1标准
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