主计室标准作业程序表项目名称采购案件监办作业编号主岁计12
18页1、1版 101.06.012版 103.10.15主計室標準作業程序表項目名稱採購案件監辦作業編號主歲計12承辦單位主計室相關法規一、政府採購法及相關子法二、政府採購法施行細則三、中央機關未達公告金額採購監辦辦法四、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法五、機關主會計單位監辦採購注意事項六、內部審核處理準則七、本校採購作業程序分層負責明細作業內容一、簽辦採購作業(一)申請單位依採購需求填寫請購單或簽辦採購案,逾10萬元之採購案,應於請購單或簽案註明建議辦理之採購方式,並檢附相關附件,送會總務處。1.申請單位不得意圖規避採購法之適用,分批辦理公告金額以上之採購,其有分批辦理之必要者應經教育部核准。(採購法第14條)2.採最有利標決標之案件,應先報經教育部核准。(採購法第56條)(二)總務處採購單位審核申請單位之請購單或採購簽案,是否為採購法所訂適用範圍,如未違反政府採購法相關規定,則簽註擬辦理採購方式之意見後,續送主計室。(三)主計室審核申請採購事項有無預算及應與所定用途相符,金額應在預算範圍內,經審核無誤後,續送請校長或授權代簽人核准。(四)請購單或簽案經校長或授權代簽人核准後,由總務處採
2、購單位依核准之相關資料準備招標文件(招標須知、契約草案.等),再送主計室審核。(五)主計室審核招標文件所載招標方式、決標原則、底價訂定原則、保留後續擴充條件等是否依簽奉核准方式辦理,附有契約草案者應注意其所載條款要項有否依採購法第63條第1項所訂採購契約要項規定條件擬訂。(六)主計室確認相關招標文件之正確性及適法性,及續送校長或授權代簽人核准後,再移回總務處採購單位辦理後續招標事宜。二、監辦開標、比價、議價及決標作業(一)總務處採購單位依核准之招標文件通知主計室派員監辦1.監辦採購之方式分為實地監視或書面審核,依採購金額可分為:(1)公告金額以上之採購,主計室應依本校採購作業程序分層負責明細,指派承辦人或組長或主任實地監辦。A.主計室如不派員監辦,應符合機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項各款之規定,經校長或授權代簽人核准,始得不派員監辦。B.總務處採購單位於簽請主計室派員監辦時,如有機關主計及有關單位會同監辦採購辦法第6條第1項各款情事之一者,應予敘明,校長或授權代簽人不得為不監辦之核准。(2)未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購,主計室依本校採購作業程序分層負責明細規
3、定,採書面審核監辦。2.監辦採購事項係指對於開標、比價、議價、決標及驗收是否符合政府採購法規定程序之審查,不包括涉及廠商資格、規格、商業條款、底價訂定、決標條件及驗收方法等採購之實質或技術事項之審查。但監辦人員發現該等事項有違反法令情形者,仍得提出意見。3.辦理採購之主持人員、主驗人員、採購評選(審)委員會成員、監(督)工、或參與底價訂定人員,因涉及採購之實質或技術事項審查,各單位主會計人員不宜擔任或參與。(二)主計室指派監辦人員依本校採購作業程序分層負責明細規定,由主計室指派承辦人或組長或主任,採書面審核監辦或實地監辦方式辦理。(三)監辦人員對於採購紀錄之處理原則:1.監辦人員於完成監辦後,應於紀錄(不包括廠商標單、資格文件及底價單)簽名,並得於各相關人員均簽名後為之。2.書面審核監辦者,紀錄應由各相關人員均簽名後再併同有關文件送監辦人員,監辦人員應於紀錄上載明書面審核監辦字樣。3.主計人員採實地監辦者,於查明開標、比價、議價作業有不符政府採購法規定時,應提出意見,如主持人拒絕接受時,應納入紀錄,由校長或授權代簽人核示,認為有不符政府採購法規定時,可請總務處採購單位研擬適法性處置後再
4、行簽辦。(四)總務處採購單位簽報校長或授權代簽人決標結果後,與得標廠商簽訂契約。三、監辦驗收作業(一)使用單位或總務處採購單位依契約規定辦理查驗或驗收時,應通知主計室派員監辦1.監辦採購之方式分為實地監視或書面審核,依採購金額可分為:(1)公告金額以上之採購,主計室應依本校採購作業程序分層負責明細,指派承辦人或組長或主任實地監辦。A.主計室如不派員監辦,應符合機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項各款之規定,經校長或授權代簽人核准,始得不派員監辦。B.使用單位或總務處採購單位於簽請主計室派員監辦時,如有機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第6條第1項各款情事之一者,應予敘明,校長或授權代簽人不得為不監辦之核准。(2)未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購,主計室依本校採購作業程序分層負責明細規定,採書面審核監辦。2.監辦採購事項係指對於開標、比價、議價、決標及驗收是否符合政府採購法規定程序之審查,不包括涉及廠商資格、規格、商業條款、底價訂定、決標條件及驗收方法等採購之實質或技術事項之審查。但監辦人員發現該等事項有違反法令情形者,仍得提出意見。3.辦理採購之主持人員、主驗人員、
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