3月经营预算差异分析总结
8页3月经营预算差异分析总结,一、预算执行差异率,最小的前三名,予以表彰,1、营业收入,2、营业成本,3、费用,4、净利润,二、预算执行差异率,最大的前三名,1、营业收入,2、营业成本,3、费用,4、净利润,三、主要进步,1、大多数公司做了预算分析; 2、有的公司项目分析得很好。 如:,四、主要问题,不做,差异分析未做就上报;,一,挑着做,不按规定( 10%)做;,二,金额做错,公式反了;,三,分析得不正确;,四,有的和上月数对比,不和预算数对比分析,五,例如:,五、统一要求,1、,凡实际数与预算数差异在10%以上的都要做差异分析;,2、,3、,用心做好财务分析,提升财务价值。,差异额=本月实际数-本月预算数 差异率=差异额/预算数,谢 谢!,
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