善食家融资商业计划书

1、重庆市善生缘科技有限公司 二零一五年六月 善食家融资商业计划书 中国最传统、最正宗、最地道的互联网川菜馆 好吃卫生便捷 我们要做 我们要做 痛点 在家里吃一顿正宗川菜有多难？ 以口水鸡为例，需准备 花椒油,白糖,芝麻酱,姜蒜汁,麻油,葱花,料酒,熟白芝 麻,熟油辣椒,红酱油,熟花生末,醋,味精等二十多种调 料，而且比例要精确。 加上准备调料和食材的时间，吃一顿正宗的口水鸡 要花上24小时以上。 费时、费力、技术含量高 如何解决 善食家的使命是 将正宗川菜搬上普通家庭餐桌 如何解决 不用开车找位、不用排队等餐，只需30分钟简单烹饪， 一桌地道川菜就可在家享用啦。 我们帮您准备好 由高级大厨亲手配置的秘制佐料 洗净切好的新鲜食材 菜品制作图文、视频说明 直接配送到家 善食家业务流程 用 户自 提 点 市 场 客 服平 台分 发 点 中 央 厨 房 从市场推广得到信息 推广/活动刺激用户下单 预 定 下 单（方式一） 提示用户选择支付方式 第三方支付（方式1-1） 至自提点支付（方式1-2） 400客服电话下单（方式 2） 后台下单 取菜（付钱）配送菜品到自提点配送产品到分发点 （前一天）订

2、单信息转化为 中央厨房所需生产采购信息 收集用户 信息 订单信息、支付信息归档 预 定 下 单（方式一） 采购 生产 分发 分拣 善食家体验式中央厨房 1、机械设备。标准化生产的前提，实 现自动化加工为主、人工操作为辅的 生产流程。 3、菜品形态。如丝、块、丁，实现长度、 宽度、厚度的基本一致，在形态方面做到 标准化。 2、生产流程。分为原材料清洗、分割 （切）、包装等主要步骤，流水线作业的 运转机制 4、配料比例。净菜的主料、辅料、调料 的分量和配比关系经反复尝试、多番比对 后确定标准化方案。 中央厨房生产区间，实现菜品生产的标准化 添加内容 添加内容 添加内容 添加内容 善食家商业模式 与实体餐厅相比：味道好、成本低、收益高、复制快 味道好：材料新鲜，高级大厨研发菜品，亲自配比佐 料，保证味道的竞争力。 善食家商业模式 成本低、收益高：以实体餐厅 少投入30%的成本，可以获得 较实体餐厅提升30%的收益。 成本/收益实体餐厅（一个店面）善食家（一个中央厨房） 收益接待能力200单/天，6000单/月1000单/天，3万单/月 价格200元/单100元/单 收入120万元/月300万

3、/月 成本店面租金10万元/月无，中央厨房租金5000 元/月 店面装修60万元，暂按5万元/月计算无，中央厨房装修12万 元，暂按1万/月计算 人员25人（厨师3个、迎宾员2个、 点菜员3个，传菜员5个，叫 菜员2个，服务员9个，主管 1个），人员成本20万/月 11人（高级厨师2个， 小工5个，客服3个，主 管1个）人员成本12万/ 月 物流无10元/单，1万元/月 食材48万元/月90万元/月 每月总成本83万元/月103.5万元/月 每单成本138.3元/单34.5元/单 利润每月总利润37万元/月196.5万元/月 利润率30.8%65.5% 由于善食家产品统一制作，规模效益明显，销售量越多，单位成本越低。 善食家商业模式 复制快：标准化程度高，不受地域限制，可迅速复制、 快速盈利、高速发展。 现在的善食家 善食家自2015年3月开始在重庆正式试点推广，推广初期主要以 地面推广为主，选择了三个较有代表性的小区，自3月1日5月 31日情况如下： 鲁能星城，新增用户1185人，销售额 350050 元； 长安华都，新增用户583人，销售额 170056 元； 天江鼎城，新增用户4

4、67人，销售额 140088元； 运营期间，每单菜品平均100元，菜品毛利率60%，客户平均每 单下订2个菜品，每月消费2次左右。 运营情况： 现在的善食家 团队情况： 任远：北京大学法学专业本科、研究生，曾就职于某政府机关，联系发改委等经济口工作，执行 能力强，统筹协调、开拓创新能力好。 李光明：上海交大项目管理工程硕士，曾担任上海施耐德电器、重庆亚德科技项目组长、总监等职 务，负责过跨国合作项目，10年软硬件系统、移动互联网APP项目和IT项目设计、管理经验。 邹荃：白手起家，从事传统生鲜批零贸易15年，深谙传统行业流程及行规。 冉鉴：从事餐饮十三年，厨艺精湛，曾就职于云南星际酒店、重庆扬子江大酒店、贵州大世界酒店， 厨艺广受好评，曾获国内外政府官员、明星点餐。 李志强：曾任正大卜蜂莲花、重庆粮食集团质量管理部负责人；对餐饮、食品零售行业有着近十年的质量管 理经验，熟悉质量管理体系认证、实施、管控。 善食家的发展战略 瞄准国内外来人口较多、对川菜接受程度较高的大城市，有序进行推广开发。 第一年：重庆、深圳 第二年：北京、上海、广州 第三年：西安、成都、武汉、苏州、天津 市场覆盖 善

5、食家的发展战略 善食家致力于“做出最好吃的川菜”，利用互联网餐馆的优势，迅速复制拓展，3年内 发展成全国知名、规模领先的川菜（馆）品牌。 主要推广步骤如下： 第一步：建设中央厨房 第二步：建设配送中心 第三步：树立品牌，在繁华地段开体验店 体验店 配送中心 中央厨房 融资计划及退出 融资额度：本次引进战略投资者，计划融资2000万元， 为A轮融资。B轮融资计划于2016年完成，融资金额暂时待定。 融资方式：拟采用股份转让或增资方式融资 估值：项目估值20000万元，2000万投资额占10%股份 入股时间：2015年7月 退出：IPO、股东回购、其他方式 资金使用计划 项目用途使用金额 技术改造 中央厨房的改造升级，以及体验店的部署300万 服务改造 按原有物流体系框架，升级改造。200万 人才引进引进物流、菜品研发、推广渠道等核心人才200万 市场开拓和资源整合：市场渠道、资源整合、客户开拓： 500万 全国一、二线城市体验店 建设 O2O线下服务、体验网点布局和建设800万 盈利预测 项目年2016年2017年2018年项目年2016年2017年2018年 收入2767.5 1833

6、0.0 36700.0 营业收入2737.5 18250.0 36500.0 广告收入30.0 80.0 200.0 成本1107.0 7332.0 14680.0 三项费用：397.4 1607.0 3090.0 折旧22.8 121.0 200.0 工资156.0 689.0 1200.0 营销100.0 307.0 700.0 办公费用106.0 400.0 800.0 业务招待5.9 60.0 130.0 支付宝费用6.7 30.0 60.0 营业利润营业利润1263.1 9391.0 18930.0 所得税所得税315.8 2347.8 4732.5 净利润净利润947.3 7043.3 14197.5 按照一个标准小区为5000个人计算，预计其中每天有约1%的人成为公司的客户，根据公司市场调研的情况，平均每单为2 个菜,每菜平均单价50元，则每单平均金额为100元，则一个标准小区一年的消费为182.5万。 公司计划2016年在重庆市拓展15个小区，2017年再拓展85个小区，总共经营100个小区。2018年总共经营达到200个小区。 一般餐饮行业的平均毛利率约60%，所得税按照25%计算。则预测公司2016年-2018年的盈利为： 单位：万元 投资收益测算 根据上表的数据，保守估计公司在2018年IPO后的市盈率为40倍，则上市后公司的市值为 40*14197万=567,880万,对应投资者投资时20000万估值,三年半时间投资收益倍数为28.39倍。 ST云网西安饮食全聚德平均市盈率 发行市盈率（倍）60.97-29.9745.47 股价18.93.1511.39 国内餐饮类上市公司IPO时的估值情况： THANKYOU 谢谢观看 善食家：中国最传统、最正宗、最地道的互联网川菜馆

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