【食品企业强烈推荐】知名食品企业内部审核管理程序
6页1、 内部审核管理程序 1 内部审核管理程序 1 目的范围 验证本公司质量、环境及 OHS 活动和有关结果是否符合本公 司质量、环境及 OHS 管理方针与体系标 准要求,确保质量、环境及 OHS 管理体系运行得到有效实施、保 持和改进。 适用于本公司质量、环境及 OHS 管理体系覆盖所有部门的内 部审核全过程。 2 职 责 21 总裁对公司的质量、环境及 OHS 体系运行情况全面负责。 22 管理者代表负责内部质量、环境及 OHS 管理体系审核工作, 并负责向总裁反馈有关体系运行情况。 23 品控中心负责内部审核工作的具体组织、实施与监督。 24 各单位负责本单位管理体系的例行审核与日常检查工作。 25 各单位下属部门负责本部门管理体系的例行审核与日常检查 工作。 3 工作程序 31 审核人员的要求 a经过统一培训,具备国家或企业内审员资格证 (HACCPSQF2000c”内审员接受过系统培训即可); b与受审核区域无直接关系; c具有一定经验和较强交流能力; 内部审核管理程序 2 d持以公正、公平的审核态度,服从审核组长的安排。 已经过统一培训且成绩合格,但未获取资格证的审核员,可在 内
2、部审核中见习。审核组长除了具备 以上条件外,还应具有较强的组织能力。 32 审核周期的确定 全公司范围内的体系审核由品控中心组织,每年至少进行一次 (间隔周期不超过 12 月),覆盖本公司质量、环境及 OHS 管理体系 覆盖的所有部门。各单位每年至少组织两次本单位范围内的体系检 查工作(间隔周期不超过 6 个月)。另外,为保持体系的符合性、适 宜性与有效性,在出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部 体系审核: a体系初期建立时或在接受第二、第三方审核之前; b方针目标、组织机构、体系结构发生重大变化时; c法律、法规以及其他外部要求的变更; d在认证证书有效期结束需换证前; e公司发生重大质量、OHS 事故时。 33 编制审核计划 331 每年年底由品控中心根据体系活动区域的状况、重要程度 及以往审核的结果,编制下一年的年度 审核计划,交管理者代表批准后发放,并按计划组织实施。 332 审核计划包括: a审核的目的、范围、依据和方法; 内部审核管理程序 3 b受审核部门的重点要素或章节; c具体审核实施日程安排; d审核成员的分工情况。 公司可根据需要审核质量、环境及 OHS 体系
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