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【食品企业强烈推荐】知名食品企业内部审核管理程序

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  • 卖家[上传人]:下****
  • 文档编号:89176522
  • 上传时间:2019-05-20
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    • 1、 内部审核管理程序 1 内部审核管理程序 1 目的范围 验证本公司质量、环境及 OHS 活动和有关结果是否符合本公 司质量、环境及 OHS 管理方针与体系标 准要求,确保质量、环境及 OHS 管理体系运行得到有效实施、保 持和改进。 适用于本公司质量、环境及 OHS 管理体系覆盖所有部门的内 部审核全过程。 2 职 责 21 总裁对公司的质量、环境及 OHS 体系运行情况全面负责。 22 管理者代表负责内部质量、环境及 OHS 管理体系审核工作, 并负责向总裁反馈有关体系运行情况。 23 品控中心负责内部审核工作的具体组织、实施与监督。 24 各单位负责本单位管理体系的例行审核与日常检查工作。 25 各单位下属部门负责本部门管理体系的例行审核与日常检查 工作。 3 工作程序 31 审核人员的要求 a经过统一培训,具备国家或企业内审员资格证 (HACCPSQF2000c”内审员接受过系统培训即可); b与受审核区域无直接关系; c具有一定经验和较强交流能力; 内部审核管理程序 2 d持以公正、公平的审核态度,服从审核组长的安排。 已经过统一培训且成绩合格,但未获取资格证的审核员,可在 内

      2、部审核中见习。审核组长除了具备 以上条件外,还应具有较强的组织能力。 32 审核周期的确定 全公司范围内的体系审核由品控中心组织,每年至少进行一次 (间隔周期不超过 12 月),覆盖本公司质量、环境及 OHS 管理体系 覆盖的所有部门。各单位每年至少组织两次本单位范围内的体系检 查工作(间隔周期不超过 6 个月)。另外,为保持体系的符合性、适 宜性与有效性,在出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部 体系审核: a体系初期建立时或在接受第二、第三方审核之前; b方针目标、组织机构、体系结构发生重大变化时; c法律、法规以及其他外部要求的变更; d在认证证书有效期结束需换证前; e公司发生重大质量、OHS 事故时。 33 编制审核计划 331 每年年底由品控中心根据体系活动区域的状况、重要程度 及以往审核的结果,编制下一年的年度 审核计划,交管理者代表批准后发放,并按计划组织实施。 332 审核计划包括: a审核的目的、范围、依据和方法; 内部审核管理程序 3 b受审核部门的重点要素或章节; c具体审核实施日程安排; d审核成员的分工情况。 公司可根据需要审核质量、环境及 OHS 体系

      3、覆盖的全部或部 分部门,也可以专门针对某体系要素要求进行重点审核;但全年的 审核必须覆盖质量、环境及 OHS 管理体系的全部要素与所有覆盖 部门。 34 审核准备 341 总裁任命内审组长与内审员。 342 审核组长编制审核计划,报管理者代表审批后,明确组员 分工。 343 审核计划报管理者代表审批后, 由品控中心以书面形式 通知各受审核单位。 344 受审核单位如对审核安排有异议,必须在接到通知两日内 反馈到品控中心,经双方商讨后确定审核计划更改情况。 345 各审核小组依据分工情况组织编制审核检查清单,报审核 组长批准后实施审核。 35 买施审核 351 首次会议 审核组长负责在审核实施前土持召开首次会议,审核组全体成 员及受审核方负责人必须参加。会议介绍审核组成员及分王情况, 审核目的、范围、依据、方法和程序,确认审核实施计划,明确受 内部审核管理程序 4 审核部 门陪同人员,做好签到与会议记录。 352 各审核小组依据分工情况与审核检查清单具体实施审核。 353 现场审核时,审核员必须持以公正、客观的态度和科学、 严谨的工作方法,依据内部审核检查清单进行随机抽样检查。 审核应以

      4、相关法律法规、国家标准及企业规定为准绳,收集客观证 据,认真做好检查记录,并由被审核部门负责人或陪同人员签字确 认。审核中对上次内审所采取的纠正措施进行 持续有效的评价。 354 审核员在审核结束后将审核资料整理好,并对审核结果做 出初步判定。 355 审核组长在审核结束召开审核组全体会议,对审核结果做 出最终判定。由内审员依据判定结果认真填写内部审核不符合项 报告单趴 356 不符合项类别 a严重不符合项:指系统性或区域性不符合,即体系某要素 或章节性失效或某部门体系整体性失效(HACCPSQF2000c”体系 指造成严重危害后果的情况)。 b一般不符合项:指体系实施性不符合或效果性不符合,即 未按规定要求实施或实施效果未能达到规定要求。 c观察项:指构不成一般不符合或文件中未明确规定的不符 合。 内部审核管理程序 5 356 审核组长编制审核报告,列写内部审核不符合项分布 表 ,报管理者代表审批后, 由品控中心连同内部审核不符合 项报告单分发至相关部门或个人。 357 末次会议 审核组长在审核后召开末次会议,管理者代表、审核组全体人 员与受审核部门负责人必须准时参加。会议由审核组长报告审核工 作实施情况、不符合项分布情况与审核结论,并限定不符合项的整 改期 36 纠正措施的制定 361 受审核方接到内部审核不符合项报告单后,负责 组织相关人员或部门进行原因分析,制定纠正和预防措施,明确责 任人、责任区域及完成期限,并由各单位第一负责人签字确认后实 施。 362 纠正预防措施的具体实施执行能正和预防措施管理 程序趴 37 纠正措施的验证 审核组在整改期限结束后对不符合项的纠正情况进行跟踪验证, 经验证仍不符合的限期整改直至符合为止。 38 品控中心对公司级内审记录备案管理,各单位对本单位的 内审记录备案管理。 4 相关文件 能 1 正和预防措施管理程序 内部审核管理程序 6 文件控制管理程序 记录控制管理程序 5 记 录 内部审核计划 内部审核检查清单 内部审核不符合项报告单 内部审核报告 内部审核不符合项分布表 不符合项奖罚统计表 审批:* 审核:* 起草:* 生效日期:2*820

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