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【食品企业必备】知名食品企业合同方供应商食品安全及法规事务审核
28页1、 通用*磨坊 合同方/供应商食品安全及法规事务审核 公司名称:公司地点:.厂长: .质保经理: . 公司注册号:.电话:. 被审核生产线:传真: 电邮:审核日期:. 审核员: 审核等级 满意* 及格l* 不满意* 未评价*是否需要追踪?是/ 否* 是否需要再次检查? 是 / 否*Please circle as applicable 等级的定义等级的判定是指根据下列条款的描述,评定供应商在执行与GMP(良好生产质量管理规范),SSOP(标准清洁规程),HACCP(危害分析及关键控制点),PP(先决程序)及与食品安全和法规事务等方面有关的各项方针方针、标准、规程时,实际操作与标准条款的符合性。其中:满意能够满足程序设计的最低要求,只是需对规程或规程的执行进行某些改进,以使其更加有效。 无明显违反GMP之现象,仅有偶然或次要的不符。(并且) 有HACCP计划及所确定关键控制点的完整文件,与产品保护程序的规定仅有偶然或次要的不符。(并且) 有已更新且完整的主要清洁计划。清洁的深度和细致程度应能有效阻止害虫的生长、扩散和/或保护产品安全。及格能够满足程序设计与控制的最低要求,但需对规程或规程的
2、执行进行较大改进,以提高其有效性。 HACCP 计划已文件化并遵照执行,但对于同样的危害,在相关的“先决程序”并未完全有效执行或文件化。(并且/或) HACCP 计划并未完全有效执行或文件化,但相关的“先决程序”已文件化,并在有效执行。(并且/或) 长期或有不符GMP要求的趋势(包括人员、操作及规程)。(并且/或) 导致产品或原料潜在污染的现象。(并且/或) 在多个区域发现操作、加工条件或文件存在问题或隐患,因众多问题或隐患的累积,达到评判为及格的等级。 不满意程序设计不够,或在控制及执行过程中有明显的违反行为,需要立即引起工厂厂长及质量经理的关注。 严重违反 GMP 要求,业已存在或极有可能引起原料、产品或产品加工区污染的现象。(或) 严重违反GMP要求及/或 HACCP 计划并未完全执行、有效及文件化,同时,先决程序也并未完全执行、有效及文件化。(或) 缺乏必要的政府部门要求的规程(如: USDA(美国农业部) HACCP, 低酸罐头食品, 海产品HACCP, 巴氏灭菌牛奶规程或相关规程)。 检查总结方针描述满意及格不满意没有评价1 法规事务法律法规执行2 产品召回和可追溯性3 卫
3、生清洁/良好生产质量管理规范4 产品、原料、包装及促销品的运输5 消费者/消费者关系6 产品确认及标识7 质量管理系统8 食物过敏源控制9 微生物控制10 原料、包装及促销品11 谷物12 食品捐赠过程控制13 物理性危害及监控14 外加工产品审核15食品安全16研究及开发设施17 过程控制18 内部审计注释备注:_政策1、法律法规执行1.0.1哪些国际、国家和地方机构对工厂产品实行监管?记录最近一次来自政府部门的访问1.0.2是否有证据显示工厂的生产满足法律法规的要求?YesNoN/A标准1.1 法律法规接触联系1.1.1是否有有效的书面政策,详细描述了处理法律法规接触联系及应对政府部门进行工厂检查的流程及责任人?YesNoN/A1.1.2员工是否对“法律法规接触”流程的各方面进行过充分的培训,包括敏感资料的转移、取样、批次控制、通知相关部门等?YesNoN/A1.1.3是否有最近政府机关来访的详细记录?所有不合格项是否已整改并记录?YesNoN/A1.1.4当法律法规对通用磨坊使用的原料或产品有影响时,是否被告之?YesNoN/A标准1.2 记录管理1.2.1对于已有的质量系统,以
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