【食品行业必看】知名食品公司18个政策 审核结果整改行动计划

1、通用*坊18个政策整改行动计划书通用*坊18个政策 审核结果整改行动计划会议主题：内部审核18Polices整改行动跟进会议会议地点：工厂二楼会议室会议时间: 2005年2月21日15：00-17：00到会人员: Frank Chen, Richard Wang, Jimmy Jiang, David Liu, Liping Zeng, John Mo, Jenny Zeng, Annie 主持：Annie Liu记录: Annie Liu注：以下蓝色部分表示已经整改完成，其他部分还需要各个部门继续跟进。Policy 1 法规符合问题行动计划负责人完成日期签名1.1无与政府部门接触的人员的培训记录增加与政府部门接触人员的培训记录Annie Liu2005.3.101.2无不合格品的处理流程培训记录补充不合格品处理流程的培训记录Annie Liu2005.5.201.3生产线记录表格复印得不清晰。严格控制生产线记录，保证记录清晰、准确Lihua Liang2005.3.10Policy 2 产品召回&追溯问题行动计划负责人完成日期签名2.1符合总部追溯要求（成功率99.5%）的只有原料追

2、溯，没有成品追溯认真进行成品追溯，并提供记录Annie Liu2005.2.202.2未对相关人员进行不合格品的控制程序培训对相关人员进行不合格品的控制程序培训，并提供记录Annie Liu2005.5.20Policy 3 卫生/良好操作规范问题行动计划负责人完成日期签名3.1肉处理间锯肉机油漆脱落及时将锯肉机上的油漆除去David Liu2005.2.253.2面皮间真空和面机上放有一把木柄的钢丝刷对包装部使用的钢丝刷进行管制，使用后必须带离生产现场Lihua Liang2005.1.303.3醒发间入口处和菜间部分天花板有大量冷凝水A修理醒发间的门，防止蒸汽外溢形成冷凝水；B加大蔬菜处理间的抽风能力，防止形成冷凝水David Liu2005.3.103.4车间内抽风口、电闸盒、地漏、真空和面机底部、制冰机内底部脏生产部、工程部应认真作好每次的清洁工作。Lihua Liang2005.3.153.5粉仓地面和蔬菜缓冲间地面潮湿在粉仓通往车间入口和蔬菜缓冲间入口做斜坡，防止水倒流David Liu2005.3.103.6粉仓内过敏源与非过敏源原料混放过敏源原料与非过敏源原料分区存放L

3、iping Zeng2005.1.303.7成品仓库门口胶帘偏短培训员工正确使用叉车，并将胶帘更换为适宜长度David Liu2005.3.103.8WCF包材仓门口的密封胶长度不够，有大的缝隙加长WCF包材仓门口的密封胶至适宜的长度。David Liu2005.1.303.9WCF包材仓汤料包与包材混放将库内合理分区，将原料和包才分区存放。Liping Zeng2005.1.303.10VP包材仓内仍有使用竹柄的扫把车间包括仓库不可使用任何竹或木柄的清洁工具。Liping Zeng2005.1.303.11调味品仓内气味大，且有加饭酒等玻璃容器的原料,并将其放在货架的第二层A加强仓内通风；B要求供应商将玻璃瓶包装更换为塑料包装；C仓库应将玻璃瓶装原料放在货架的第一层，防止发生破裂导致污染David LiuLucy HeLiping Zeng2005.5.202005.5.202005.1.303.12供应商的原料生姜使用黑色塑料袋装；且原料盐外包装上无生产日期A要求供应商使用食品级包装材料B要求供应商在盐的外包装上标明生产日期Lucy He2005.1.302005.5.203.13

4、原料生抽和老抽塑料罐的循环使用导致瓶盖密封不好，有霉菌滋生的危险要求供应商对循环使用的塑料罐进行标记，限定循环使用次数。Lucy He2005.5.203.14面皮间部分墙面涂层脱落铲除。David Liu2005.1.303.15车间内化学品柜内放有油墨，与标识的化学品清单内容不符更新化学品清单，增加油墨内容。Annie Liu2005.1.303.16车间内的洗手设施为手动式，且无相应的干手设施A将车间内的洗手设施改为非手动式；B在相应位置添置干手设施David Liu2005.3.203.17包装部产品外箱的印章为木制将印章材质改为橡胶Jimmy Jiang2005.2.303.18包装部怀疑有金属污染的产品容器呈敞开式放置应将该容器上锁，可参考上海工厂的设计Jimmy Jiang2005.3.203.19生产部使用的毛巾掉毛严重；洗衣房将生产用毛巾与工程部使用的百洁布清洗后混合存放A将车间内使用的毛巾更改为无纺布材质；B清洗房清洗不同区域使用的清洁工具后应分开存放Jimmy Jiang;Richard Wang2005.2.202005.1.303.20洗衣房内无虫害预防设施增

5、添洗衣房内虫害预防设施Annie Liu2005.2.203.21未建立预进间消毒池的清洗程序，且无记录A建立预进间消毒池的清洗程序，并做记录Annie Liu2005.2.20Policy 6 产品识别&标示问题行动计划负责人完成日期签名6.1生产线记录表格的发放无发放记录和签名对生产线记录表格发放进行管制，发放要有签名记录Lihua Liang2005.5.206.2R&D文件发放、管理程序不规范修正R&D文件发放、管理程序，并严格执行。Jenny Zeng2005.2.206.3供应商没有在各种包装袋和卷膜上印刷包装袋和卷膜的编码。 要求供应商在包材上印刷包材编码，并提供编码清单。Lucy He2005.10.106.4对外购半成品（如云吞面、汤包等），供应商未提供由我公司R&D部门签名确认的该半成品配方和工艺的确认书和更改确认书。要求供应商提供,并送交R&D部门签名确认。Lucy He2005.3.10Policy 7 质量管理体系问题行动计划负责人完成日期签名7.1公司的质量方针未包括食品安全的内容，且未将质量方针张贴在公司显著位置在公司的质量方针中加入食品安全的内容，并张贴

6、。Jenny ZengRichard Wang2005.2.102005.2.107.2供应商未提供胡椒粉等原料的工艺流程和杀菌工艺要求供应商提供部分加工过的原料的处理工艺。Lucy He2005.3.207.3HACCP小组会议频率偏低（现在为一年一次和有必要时召开）HACCP小组会议应改为每月一次和有需要时即召开。FrankChen2005.2.10Policy 8 食品过敏源问题行动计划负责人完成日期签名8.1过敏源控制程序应加强可通过生产计划合理安排。Nouy Pan2005.1.308.2无过敏源清洗程序的有效性验证与某些实验室沟通，进行一次有效性验证。Min Cao2005.5.208.3生产部使用的清洁工具与其他部门使用的清洁工具色泽一致将车间使用的清洁工具与其他部门使用的清洁工具在色泽上进行区分，并制作样板图。Lihua Liang;Annie LiuLucy He2005.4.208.4原料仓内无过敏源原料清单在原料仓内张贴过敏源原料清单；Annie Liu2005.1.30Policy 9 微生物控制问题行动计划负责人完成日期签名9.1部分原料的上无微生物检测项目根

7、据&D提供的成分危害分析及原料验收标准，要求供应商在上注明检测结果ucy He2005.6.309.2车间环境致病菌检测未作到每月检测一次李斯特菌与广州市内某些实验室沟通，每月检测李斯特菌和沙门氏菌Min CaoAnnie Liu2005.3.20Policy 10 原料、包装、赠品问题行动计划负责人完成日期签名10.1供应商的产品质量保证书不齐全要求所有供应商提供其产品的质量保证书ucy He2005.6.30Policy 13 物理危害和监察控制问题行动计划负责人完成日期签名13.1筛粉机无磁铁器在筛粉机出口处加一磁铁器，对原料面粉中的金属进行监测David Liu2005.6.3013.2鸡蛋原料的过筛工艺中，4.9目的筛网无法过滤出小的蛋壳R&D考虑使用蛋粉更替鸡蛋Margaret Liu2005.6.3013.3粉类原料过40目和60目的筛高于总部双层40目的要求，且影响生产将60目的筛网更改为40目Jimmy Jiang2005.2.413.4车间内的部分临时维修处未挂标识牌在每个临时维修处悬挂标识牌，并注明临时维修日期David Liu2005.2.4Policy 14

8、合同产品问题行动计划负责人完成日期签名14.1与供应商签定的合同无指定人员签名每份合同需要有Hellen Kan的签名Lucy He2005.4.3014.2对有包装的半成品原料（如云吞面、汤包等）供应商未每月进行拜访、监控每月对这部分供应商进行一次拜访、监控Hellen KanLucy He2005.4.30Policy 15 食品防护问题行动计划负责人完成日期签名15.1外来人员监管力度不够，未做到每一位来访者有标识牌加强监管力度。Richard Wang2005.1.30Policy 17 预设增加项目：过程控制问题行动计划负责人完成日期签名17.1金属检测器无计量证要求供应商对金属检测器进行计量，并提供证书Freeman Cao2005.4.3017.2当计量出设备不准时，无对已经生产出的产品的处理程序增加计量失败时的成品处理程序Annie Liu 2005.3.1017.3蒸煮间的蒸柜温度计无编号对蒸柜的温度计进行编号 Annie Liu 2005.1.30Policy 18 预设增加项目：内部审核问题行动计划负责人完成日期签名18.1每次整改措施完成后无责任人签名确认各个责任人对各人的整改项完成后需进行签名确认各责任人2005.1.305

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