ts16949检查表(最新整理by阿拉蕾)
48页1、第 48 页 共 48 页IATF关于ISO/TS16949的质量管理体系评定检查清单要 求寻 找 什 么评定人员的记录/客观证据要素4-质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求建立质量管理体系,并形成文件?(4.1)l 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。部门:品保课4.1.2组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求建立实施并保持已建立的质量管理体系?(4.1)l 与重要员工会议。l 有效实施的范例。部门:品保课4.1.3组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性?(4.1.1.1)l 质量管理体系持续改进的范例和状态,不是纠正措施。l 管理评审结果部门:品保课4.1.4组织的质量管理体系是否:a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用?b) 确定这些过程的顺序和相互作用?c) 确定可以用于保持这些过程的动作与控制的有效性的准则和方法(4.1a,b,c)l 依据 ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。部门:品保课4.1.5组织的
2、质量管理体系是否:a) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的动作和监测?b) 监测、测量和分析这些过程?c) 实施必要的措施,以实现对这些策划的结果和对这些过程的持续改进?(4.1d,e,f)l 评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性。l 质量成本指标的评审。l 管理评审会议记录,出席人数和充足的频次。l 行动计划和跟踪活动。部门:品保课4.1.6组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求管理其质量管理体系所需的过程?(4.1)部门:品保课4.1.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?(4.1)部门:品保课4.1.8对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1)l 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。部门:品保课要求寻找什么评定人员的记录/客观证据要素4.2文件要求4.2.1 总则4.2.1质量管理体系是否包括以下方面a) 形成文件的质量方针和质量目标?b) 质量手册?c) 标准所要求的形成文件的程序?d) 组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件; e)本标准所要求的质
3、量记录(见4.2.4)?(4.2.1)l 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。l 根据组织的复杂程序决定程序的充分性。l 质量管理体系程序。l 质量记录。部门:品保课4.2.2 质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:a) 质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TS 16949:2002中1.2)?b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用?c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述?(4.2.2) l 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。部门:品保课4.2.3 文件的控制4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?(4.2.3)l 依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。l 文件控制清单或类似的文件。部门:改善室4.2.4组织是否编形成文件的程序,以规定以下所需的控制:a) 文件发布前得到准,以确保文件是充分与适宜的?b) 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准?c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别?d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本
4、?e) 确保文件保持清晰、易于识别?f) 确保外来文件得到识别,并控制其分发?g) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?(4.2.3)l 文件批准权限。l 文件批准记录。l 不同场所文件的易于获得性。l 文件场所知识。l 文件的可获得性。l 废弃文件的储存和处理。l 内部和外部文件的通知/分发过程。l 已修订文件的评审和批准。部门:改善室4.2.3.1 工程规范4.2.5组织是否建立一个过程,以保证发放和实施所有工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改(包括适当文件的更新?(4.2.3.1)l 顾客工程规范更改的通知/分发过程/l 实施顾客要求的更改过程。l 工程更改引发的文件更改。部门:改善室4.2.6组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?(4.2.3.1)l 实施工程更改的记录。部门:品保课及关联课4.2.4 记录控制4.2.7组织是否建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据?(4.2.4)l 质量管理体系记录。l 记录维护体系,包括记录的处理。部门:品保课及关联课4.2.8记录是否保持清晰、易于识别和检索?
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