21、材料管理制度(修订)20100120

1、 威海市鸿安建筑集团有限公司一公司材料管理制度为了规范公司的材料管理，兼顾质量和成本，在保证公司各项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。使材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定本制度。第一章、材料计划与申请一、材料计划材料的调拨、采购必须依据核算部门编制的施工图预算“材料计划表”和施工预算的“材料限额计划表”制定出材料的调拨和采购计划，材料的技术、质量要求要经过技术质量科审批，并经分公司生产经理批准。二、材料申请1、施工预算是根据工程的施工形象进度，分部、分项的实际需要来编制的计划。按材料计划采购完所需材料后，分公司根据有关规定和工程的进度扣除一定的比例再下到项目部。材料限额计划和材料采购计划均要由生产经理审批签字。2、租赁部加工构件，由项目部报申清单，生产经理审批。租赁部根据加工图要求提供材料规格和数量报交材料科进行采购，并报核算科计算工程成本。3、甲供材料的申请领用，项目部技术负责人需根据工程进度制定出阶段性材料计划单，由项目经理签字后，报公司核算科、材料科进行审批，签字后方可按计划单向建设单位提出

2、用料申请。4、工程变更后所需的材料必须及时、详细的列出材料计划单，并报公司核算科进行审批、签字。第二章、材料调拨、采购管理调拨和采购材料必须执行ISO9002质量体系认证有关要素的规定：调拨材料：1、材料调拨必须有公司核算科编制的施工图预算材料计划表，材料计划表是材料科向建设单位调拨材料的依据，计划表必须由技术部门标明材料的执行标准，并经分公司生产经理批准。2、调拨钢材：检查随货的产品合格证、备案证、生产许可证、检验报告（有厂方和检验部门盖章，复印件要有销售单位盖章）。检验报告编号或炉号要及时记录在收料单右上角。钢材进场入库前要抽样送质检站检验，并检查钢筋的直径和管材的壁厚是否符合要求，定尺钢材长度是否符合要求。过磅的钢材要按理论计算抽验。3、调拨水泥：进场入库必须有3天检验报告，检验报告标号记录在收料单右上角。项目部技术负责人应取样化验，合格后方可使用。4、调拨木材：检查材质是否有腐烂，疤节是否超过规定。径级要求不低于30公分，超过或者低于30公分应按规定换算。进场木材要逐支检尺，禁止成垛调拨，应采取运到现场检尺。5、调拨安装材料：具体规定执行安装材料领用制度中的规定。采购地材1、根

3、据工程地点，就近取材，实行投标、招标办法，签订购货合同，比质量、比价格、比运距，择优选用。2、砖瓦：包括粘土砖、空心砖、粉煤灰砖、粘土瓦和英红砖等。进场时必须有检验报告，检查规格、数量，不但要保质还要保量。3、石材:包括块石、乱石、地瓜石、理石、花岗岩、石子等，根据设计要求选择好厂家、石场。4、砂：按工程使用要求，选好沙场，保证用沙质量，沙的含泥、含石子量不超过标准。市场采购材料1、采购材料：包括各种五金、陶瓷制品、防水材料、上下管材、管件、水暖器材、电科材料等。材料质量必须是部、省、市有关部门推荐产品，必须有生产许可证、合格证、检验报告、威海市建委批准的工业产品准用证。2、采购材料必须有预算科下达的材料限额计划表，实行招标办法，签订工矿产品购销合同。合同签订后报总公司经营处审批，盖总公司合同专章。分公司经理签字，盖章（审批的合同一式三份）。3、采购安全防护用品和机具设备、周转材料必须有检验报告等有关技术质量资料，还应报安全设备科备案和进行实际检验，不符合规定的，禁止采购、使用。4、A 、B、C类材料分类及招、投标规定：A类材料根据实际需要由生产办公室考察指定部分招标厂家和供应商，材料

4、科负责调拨和采购。A类材料包括：钢材、木材、水泥、砖、各种砌块、砂、石子、石材、电焊条、焊剂、防水材料、砼构件、钢构件、外加剂。B、C类材料由分公司材料科根据实际需要，指定招、投标材料种类并负责采购和调拨。B类材料包括水、暖、卫、电安装材料、保温材料、室内外装修材料。C类材料包括：玻璃、油漆、五金、半成品构配件。第三章、材料验收、入库管理所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收入库。1、材料保管员兼作材料验收员，检查材料的外观和质量资料，检验时应认真核对资料。包括发货票、订货合同、产品合格证、检验报告、装箱单、过磅单、发货数量明细表、货运单等记录和资料。并认真检查在运输中发生的物资短缺、损坏、变质等货运事故。2、质量检验包括外观、内在质量及包装检验。外观质量以直观检验为主，内在质量有合格证或质量证明书等检验资料，合格的入库。A类主要材料，可取样检验和试验，合格后方可入库，并设合格标识。3、对A类主要材料要及时索要“三证”(生产许可证、产品合格证、备案证)，查看出厂检测告报。产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原

5、因。4、按重量计算的材料一律按净重计算，按体积记量的可检尺量方，按理论换算的可实际测量进行换算。5、材料验收质量、数量后，按实数及时办理入库手续，也是随发票报销及记帐的依据。材质单编号记录在入库单、出库单右上角。6、材料在验收中如发现数量不足，规定型号不符，质量不合格等问题，保管员及时通知材料科和采购人员进行处理。7、材料由于数量、质量、规格等问题不符合要求，除报告材料科和采购人员外，对没验收的材料妥善保存，不得动用，可按规定挂不合格标识并隔离存放。8、材料保管员兼作材料验收员，材料验收后，各种资料、单据齐全后，按实收数办理入库手续，填写材料入库单。填写入库单时，必须使用公司统一“材料入库单”，统一名称，统一编号，统一计量单位，及时登帐、立卡。9、入库单应一式三联。一联交于采购人员，同材料的发票一起作为材料款的报销凭证，一联交于材料科，一联由仓库保管员上帐备查。10、对于不能入库堆放的材料如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、安装用的大型材料等物资材料的进场验收必须由保管员和所使用该材料的施工项目部双方共同参与点验并在送货单上签字，开具收料单。11、进场的钢筋必须由项目部、钢筋项目部、

6、材料科共同参与验收，所开具的收料单上必须有项目部材料员、钢筋项目部经理、材料科科长共同签字方可生效。12、甲方供应的材料入场时，材料员或保管员必须按照材料进场验收管理规定进行验收，检查核对好数量、规格型号及“三证”。并开具收料单，收料单一式三份，当月上报材料科。13、由各个项目部内转的材料，材料员或保管员要单独登记，每月随材料报表一起上报材料科。第四章、材料出库管理任何材料的使用都必须办理材料的领用手续，材料保管员不得在无领料手续情况下发放材料。应做到以下几点：1、材料的发放应遵循先进先出的原则。2、工程所需的材料由现场材料员或工地保管员负责领取。材料领取执行限额领料制度，材料员应按工程进度配合工程进度的材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量时，项目经理或材料负责人应及时向分公司生产经理汇报。3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。4、材料领用时应开具出库单，出库单一式三联：材料会计、保管、领料项目部各一联。5、项目部材料员或保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况，认真

7、核对各项工程的材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，由项目部材料员（保管员）负责。6、机具设备、周转材料的具体出库细则执行2008年修订的租赁部机具设备、周转器材出库、退库管理规定。7、安装材料的具体出库细则执行安装项目部材料管理规定。第五章、材料退库管理1、工程完成70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名称和数量，上报公司材料科和项目部材料负责人。以避免过多的剩余材料，节约公司资金的投入，避免浪费。2、工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促项目部及时的办理退库手续，防止材料在工程结束时的流失。3、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。4、机具设备、周转材料的具体退库细则执行2008年修订的租赁部机具设备、周转器材出库、退库管理规定。5、安装材料的具体使用出库细则执行安装项目部材料管理规定。6、工程

8、竣工后，节余的钢筋（包括钢筋头、废料）必须进行过磅清点记录，并开具退库单，退库单必须有项目部材料员、钢筋项目经理、材料科长共同签字方可生效。达到钢筋废料或钢筋头标准的由钢筋项目部经理现场认定。第六章、材料限额领用管理1、由负责施工的施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目保管员，项目保管员凭单发料。2、无限额领料单，材料员有权停止发料，外场材料下次将不予进货，直到手续补全。由此影响施工生产应由负责施工的施工员负责。3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责施工的施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的，按市场价一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算，在结算的同时应与班组办理余料退库手续。5、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与各项目部签订的劳动合同执行。6、周转材料的管理使用，按工程量承包给项目部，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯。应本着长料长用、

9、短料短用的原则，不得随意将整料锯短。凡发现未经项目经理同意私自将木方、模板、钢管锯割的，按所锯材料原价的150%予以罚款。7、钢筋项目部在使用进场钢筋时，要由工地钢筋工长填写下料单，并由钢筋项目部经理审核、签字后方可按下料单下料。钢筋项目部经理负责分公司所有钢筋的进场和钢筋工人的管理。节约的钢筋量在限额领用量的基础上后节余的，钢筋项目部与公司按一定的比例进行同奖同罚。8、安装项目部材料使用具体细则执行安装项目部材料管理规定。第七章、材料保管与盘点管理材料保管：1、仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上，必须做到：合理堆码，物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，整齐美观。材料保管中，造成丢失的，由材料保管员负责赔偿。2、对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮材料，更要及时采取相应的措施。3、检查、掌握保质期时间，易燃、易爆的材料必须严禁烟火，确保安全。4、为了不使材料因温度、湿度、日光、雨、雪、虫害等原因改变材料质量，防止或减少损失，根据不同性质，采取相应措施，保管和保养好库存材料。材料盘点：1、材料品种、规格繁多，计量、计算差错，保管中损耗、损坏、变质、丢失等原因可导致库存材料数量不符、质量下降等问题，所以必须通过盘点才能准确掌握实际库存数量。2、库存材料要保证帐帐相符，帐、物、卡三相符，发现问题及时纠正，保证帐、表齐全、资料完整、数据正确，为会计核算、工程成本分析提供准确资料。3、做到日清，月结，年终清仓盘点。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证三对口”即帐、卡、物对口。4、项目部材

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