2012年部门预算培训材料
14页1、3.2012年市级部门预算编制培训材料根据培训会议的安排,现在我就2012年部门预算编制中有关问题作一些说明, 由于今天培训安排的时间比较紧,我择其重点,主要是2012年的部门预算调整变化的内容。如果大家还有什么个性的问题,培训会议结束后,再一起探讨,我们一定会尽力尽职为大家做好服务工作。一、2012部门预算编制工作重点(一)基础信息库做了整体升级为适应基础信息动态化管理的要求,更好地实现部门预算基础信息库开放式管理,今年,市财政局对部门预算编审系统的基础信息平台进行了整体开发升级,在部门预算编审系统中增加了“基础信息动态管理”平台。年度编审工作期结束后,市级各部门、单位可以充分运用动态平台,在线适时更新、修改各类基础信息。动态信息库的范围与部门预算编制范围一致,人员归属的划分必须严格以编制、人事工资关系为准,2012年,市财政局将根据基础信息的变动情况,充分运用动态平台及时、统一办理市级部门单位基本支出调整事项。为此,各部门、单位在填报2012年基础信息时,要切实加强对各类人员基础信息的核对,要做到数据准确,单位编制情况、人员基本情况的填报必须以单位人事档案为依据;人员工资情况以国家
2、、省级和市级工资政策标准及实际执行情况为依据。内容完整,填报的范围、人员、工资性收入等有关内容必须全面、完整,做到不重不漏。上报及时,要按照市财政局规定的时间、时点上报,变更信息应及时。基础信息动态管理报送,主要包括基础信息的增加,删除和调整三种类型,下面简单介绍具体的操作:基础信息动态管理中信息的增减变化与申报管理信息操作一致,这里不再复述。现对基础信息动态管理中新增填报要素“变动类型”、“财政生效年月”、“附件信息”作简要说明,变动类型主要包括:调入、军队专业、公开招录、调出、在职转退休、死亡、信息调整、薪资调整、信息和薪资调整、其他;财政生效年月填报格式:比如2011年1月调入,则填写 201101;附件信息可通过软件导入。对新增的操作按钮说明:送审按钮,将增加、减少或调整的信息送到上一级部门进行审核;取消送审按钮,将已经送审的信息撤销;退回按钮,将下级送审的信息退回;附件查看按钮,以具体文件的形式查看信息附报的资料。(二)强化专项支出预算的申报一是将专项支出预算分为单位发展支出和市直发展支出两类编制。单位发展支出是指行政事业单位为履行职能、完成工作任务而发生的用于本单位的专项支
3、出。市直发展支出是指行政事业单位为完成其特定的工作任务和社会经济发展目标而发生的用于市级专项支出。比如科协事业经费、计划生育手术减免经费等。二是规范专项支出名称,不只是从字面上规范,而要与专项资金使用的方向、内容相符。以前年度一些单位年初设立的专项,缺乏对全年工作充分的预测与详细的规划,导致预算无法执行,年度中频繁调整预算,致使年初项目预算失去了应有的约束力。为此,在编制2012年部门预算时,对单位发展支出实行菜单式目录管理。各部门、单位在编制单位发展支出预算时,项目名称直接在财政通用备选项目名称中选取,对号入座。如遇特殊情况,可适当增加项目自定义个数。单位发展支出项目名称规范固定后,以后年度原则上维持不变。对市直发展专项的设立要有政策依据且符合公共财政投入方向,并按规定的程序申报;市直发展专项除市委、市政府有政策规定外,原则上维持上年水平。三是坚持统筹兼顾、突出重点的原则,整合专项支出预算。今年着重做好以下两方面的工作,一方面进一步整合部门预算专项和政府预留专项。根据单位工作职能需要,结合前三年的执行情况,将政府专项资金中属于单位发展支出的专项纳入部门预算编制。此项工作请各部门、单位
4、回去后,认真梳理前三年财政安排的专项,如属确单位工作职能需要的政府预留专项,列入部门预算编制,对属于一次性项目或特殊专项清理取消。另一方面加大专项支出的清理整合力度,同类项目要进行清理归类,项目支出之间不得混编、不得交叉使用。要严格按照本部门、本单位的工作职责,编制项目支出预算。今年财政部门将从专项分类、规范名称、具体使用方向等方面加强审核。四是以项目库建设为核心,积极推进项目预算滚动管理。各部门、单位要增强项目申报的计划性,对纳入项目库的项目,要按轻重缓急合理排序,实行滚动管理。预算执行中新申报的项目要经过科学论证,及时调整项目库排序,当年调整或追加安排的项目,原则上都要从项目库中产生。市财政将按照“有保有压,保障重点”的原则,结合当年财力在滚动项目库中择优安排。具体的编制方法在讲解软件操作时再作说明。(三)加强单位收入预算管理,提高部门预算完整性一是按规定继续做好纳入预算管理的收入征缴工作。根据国家有关规定,结合我市实际,除教育收费(包括高中以上学费、住宿费,党校收费,教育考试考务费及短训班培训费等)、经营收入和上级补助收入实行专户管理外,其他资金全部缴入国库,纳入预算管理。二是真
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