物业管理投资项目预算规划报告
19页1、泓域咨询MACRO/ 物业管理投资项目预算规划报告物业管理投资项目预算规划报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。(二)公司经济指标分析2018年xxx实业发展公司实现营业收入4447.05万元,同比增长21.26%(779.61万元)。其中,主营业务收入为4161.
2、99万元,占营业总收入的93.59%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入933.881245.171156.231111.764447.052主营业务收入874.021165.361082.121040.504161.992.1物业管理(A)288.43384.57357.10343.361373.462.2物业管理(B)201.02268.03248.89239.31957.262.3物业管理(C)148.58198.11183.96176.88707.542.4物业管理(D)104.88139.84129.85124.86499.442.5物业管理(E)69.9293.2386.5783.24332.962.6物业管理(F)43.7058.2754.1152.02208.102.7物业管理(.)17.4823.3121.6420.8183.243其他业务收入59.8679.8274.1271.27285.06根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1163.91万元,较2017年同期相比增长103.28万元,增长率9.74%;实现净利
3、润872.93万元,较2017年同期相比增长137.12万元,增长率18.64%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4447.05完成主营业务收入万元4161.99主营业务收入占比93.59%营业收入增长率(同比)21.26%营业收入增长量(同比)万元779.61利润总额万元1163.91利润总额增长率9.74%利润总额增长量万元103.28净利润万元872.93净利润增长率18.64%净利润增长量万元137.12投资利润率39.03%投资回报率29.27%财务内部收益率27.11%企业总资产万元7085.52流动资产总额占比万元39.35%流动资产总额万元2788.46资产负债率23.09%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不
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