卫浴门投资项目预算规划报告
19页1、泓域咨询MACRO/ 卫浴门投资项目预算规划报告卫浴门投资项目预算规划报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任
2、人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 (二)公司经济指标分析2018年xxx有限责任公司实现营业收入26541.05万元,同比增长27.36%(5702.38万元)。其中,主营业务收入为25017.84万元,占营业总收入的94.26%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5573.627431.496900.676635.2626541.052主营业务收入5253.757005.006504.646254.4625017.842.1卫浴门(A)1733.742311.652146.532063.978255.892.2卫浴门(B)1208.361611.151496.071438.535754.102.3卫浴门(C)893.141190.851105.791063.264253.032.4卫浴门(D)
3、630.45840.60780.56750.543002.142.5卫浴门(E)420.30560.40520.37500.362001.432.6卫浴门(F)262.69350.25325.23312.721250.892.7卫浴门(.)105.07140.10130.09125.09500.363其他业务收入319.87426.50396.03380.801523.21根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额7388.25万元,较2017年同期相比增长649.21万元,增长率9.63%;实现净利润5541.19万元,较2017年同期相比增长826.61万元,增长率17.53%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26541.05完成主营业务收入万元25017.84主营业务收入占比94.26%营业收入增长率(同比)27.36%营业收入增长量(同比)万元5702.38利润总额万元7388.25利润总额增长率9.63%利润总额增长量万元649.21净利润万元5541.19净利润增长率17.53%净利润增长量万元826.61投资利润率46.49%投资回报率34.87%财务
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