内部体系审核检查表(综合部)

1、管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.受审部门综合部审核日期审核员共 6页 第 1 页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否 符合QMSEMSOHS15.5.14.4.14.4.11.介绍本部门及各岗位的职责？询问被审对象，查看相关文件。2.提供人力资源控制相关程序。检查是否有包括人力资源招聘、就岗、培训、请假、离职等流程。3.询问公司各岗位的职责文件如何编写，查岗位职责，抽特种作业人员、中、高层管理人员的岗位说明书。4.如何对人员能力进行考核？一年实施几次考核？查相关证据。5.如果人员不能胜任本职岗位，如何处置？25.4.14.3.34.3.31、询问目标是否进行了制定并分解，查询文件。各部门的目标完成情况如何？抽查23个部门的统计结果。若有不达标的情况，如何处理？2、是否建立了旨在实现目标指标的环境安全管理方案；3、方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标和方法和时间表；管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.受审部门综合部审核日期审核员共 6页 第2 页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否 符合QMSEMSOHS34.2

2、.34.4.54.4.51、询问公司的体系文件如何形成？是否已发布？2、询问体系文件有哪些？查相关证据。（清单、编号、发布日期、是否审批、发放）3、如果文件有更改，如何操作？何时对文件进行评审？2、外来文件有哪些？怎样控制？查相关证据。（查清单、收集日期）3、记录如何形成？如何控制？不同类型的记录如何保存？4、对作废文件如何控制？44.2.44.5.44.5.41、公司的记录有哪些？抽23份记录表单，查看填写情况是否有效（签字，内容清晰，日期）2、查体系记录汇总表。3、对记录保存有何要求？如何保证记录防潮、防丢、防虫蚁？58.2.24.5.54.5.51、查内审计划编制是否合理，人员分工、进度、任命；2、查检查表编制是否合理；3、查审核记录；4、查不合格项报告是否合理；5、查不符合项的纠正措施、实施和验证情况；6、查审核报告的发放、实施；7、查以往审核不符合项整改验证是否有效。管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.受审核部门综合部审核日期审核员共6页 第 3 页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否 符合QMSEMSOHS65.5.34.4.34.4.31、查是

3、否有信息交流的内容（信息分为：内部、外部）；2、查信息交流渠道是否畅通（主控部门相关部门），查电话记录、传真、文件，顾客、相关方的投诉等，是否相应会议记录；3、是否有信息处理的记录，投诉怎么处理；4、人员在岗位上是否胜任的信息如何收集汇总？5、综合部是否组织相关活动，关注到人员的切身利益？6、检查公司人员花名册，在岗人员，离职人员，请假人员是否清晰。7、抽查人员的劳动合同，是否有长期合同，临时合同，各抽12份。8、劳务工人如何保障他们权益？如果出现意外，如何与劳务公司协商处理？管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.受审核部门综合部审核日期审核员共 6页 第 4 页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否符合QMSEMSOHS75.64.64.61、查管理评审的计划；2、查管理评审相关规定；88.2.34.5.14.5.11、对管理体系过程如何监视或测量？2、公司是否安排视频监控？对这些监控设备如何维修保养？3、是否对其他部门进行了绩效考核？考核标准是什么？抽查近期2-3考核结果。如果考核不达标如何处理？抽查处理证据。98.5.2,8.5.34.5.34.5.31、

4、近期是否发生过事故？查处置证据。2、事件/事故、投诉、严重不合格发生后是否建立了整改措施？；3、整改措施是否得到验证？是否有效？管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.被审核部门综合部审核日期审核员共6页 第 5页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否 符合QMSEMSOHS104.3.14.3.11. 是否参加了公司的环境因素、危险源识别？2. 是否形成了本部门的环境因素、危险源台帐？3. 当出现新的环境因素和危险源时如何更新台帐的内容？4. 是否有重要环境因素和重要危险源？如何控制？116.2.24.4.24.4.21.部门关于培训，编制了哪些制度？查相关证据。2.查2016年培训计划，是否与制度相吻合？查培训计划与体系相关的内容有哪些？3.实施了哪些培训活动?抽查23份记录.是否进行了评价培训效果？6职业健康安全事务代表如何产生？7管代任命书、内审员任命书、质量主要负责人任命书、检验员任命书是否有保存？82017年人力资源规划或培训计划是否开始计划了？9目前公司人员配置是否能满足公司正常运转的需要？还需要招聘人员吗？有无人力资源规划？10抽查人员资质证件，如

5、特种设备作业证、电工证、焊工证等。管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.被审核部门综合部审核日期审核员共6页 第6页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否 符合QMSEMSOHS124.4.64.4.61新入职员工是否安排三级安全教育？一般入职多长时间开始安排？培训证据保留在何处？2.新入职员工除了三级安全教育，还进行其他什么方面的培训？查相关证据。3.新入职人员、离职人员是否安排体检？如果查出乙肝病菌携带者、乙肝患者、职业病患者如何处理？4.对女性员工有什么特殊待遇？婚假、产假、哺乳假是否严格按照国家规定执行？公司是否存在女性员工不能胜任的岗位？5.如果出现工伤事故，人员有受到损伤，如何处置？是否有相关规定？6.退休人员，多久工龄可以申请退休工资？如何确保退休员工能享受国家福利政策？7.关于夏季、冬季这种特殊季节，员工享受哪些福利？查相关证据。8.离职人员档案保留多长时间？9.是否建立有毒有害岗位清单？10.查人员劳保用品发放记录。管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.被审核部门食堂审核日期审核员共 1页 第 1 页序号标准条款检查内容审

6、核记录（证据）是否 符合QMSEMSOHS14.3.14.3.11.食堂是否纳入了部门的环境因素、危险源识别？2.食堂是否有重要环境因素和重要危险源？如何控制？3.食堂的卫生许可证是否取得？员工健康证是否有？食堂的卫生管理制度有哪些？24.4.64.4.61、询问食堂相关人员，油烟如何排放？是否达标？泔水如何处置？是否有相关证据？2、检查食堂现场，清洗池是否晕素分开？砧板是否晕素分开？砧板如何进行消毒？冰箱储存温度保鲜和冷冻如何规定？是否晕素分开？过夜菜如何处理？餐具消毒如何做？是否有消毒记录？后堂是否安装了灭蝇灯？每餐食物是否留样？3、检查食堂排污口是否通畅？询问多久清理一次沉淀池？清洁剂是否用无磷清洁剂？38.5.28.5.34.5.34.5.31.食堂在售卖过程中是否有不符合情况发生，如有异物，有人员食用后身体不适等？如何整改？2.整改措施是否得到验证？是否有效？管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.被审核部门门卫审核日期审核员共 1页 第 1 页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否 符合QMSEMSOHS14.3.14.3.11.门卫管理是否纳入了部门

7、的环境因素、危险源识别？2.门卫是否有重要环境因素和重要危险源？如何控制？3.门卫的管理制度有哪些？对人员的能力有无规定？24.4.64.4.61、询问门卫相关人员，外来单位和人员如何进行管理？2、平时当班多久巡逻一次？巡查路线有无规定？抽查巡查记录。3、白班和晚班安排有无讲究？对重点区域巡查时是否重点关注？38.5.28.5.34.5.34.5.31.日常工作中如果发现异常如何处置？2.整改措施是否得到验证？是否有效？管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02 NO.被审核部门车队审核日期审核员共 1页 第 1 页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否 符合QMSEMSOHS14.3.14.3.11.车队管理是否纳入了部门的环境因素、危险源识别？2.车队是否有重要环境因素和重要危险源？如何控制？3.车队的管理制度有哪些？对人员的能力有无规定？24.4.64.4.61、询问车队相关人员，对车辆使用有何要求？提供相应证据。2、车辆有无台帐？车辆、人员安排有无计划？由谁来安排？安排时注意事项有哪些？抽查派车记录。3、车辆如何进行维修保养？查车辆年检报告、维修单。4、车辆使用，是否有统计公里数油耗？38.5.28.5.34.5.34.5.31.有无发生过车辆事故？如何处置？2.对事故的整改措施是否得到验证？是否有效？9

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