公司供应管理制度
5页1、XXXX气有限公司第六章 公司供应管理制度(试行)第一节 总 则第一条 为确保公司生产正常运行,持续营造良好的材料供应环境,促进供应部门各项管理工作正常开展,结合公司供应部、生产部、销售部的实际情况特制订本制度。第二条 合理地组织采购,并及时供应生产部所需的物资是供应部的主要管理职能;第二节 供应采购流程第三条 公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式:1、标准件产品(即库存备货产品)生产所需物资(含包装物)供应采购流程A、生产部根据生产计划的需要,首先由生产部提出材料申购清单,详细注明所申购材料的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商,根据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限。B、材料申购清单填列人由生产部指定专人负责,经生产部经理审核、主管副总经理审批后方可生效,并及时传递供应部予以采购确认。C、供应部根据生产部所填列的材料申购清单的相关要求,及时委派采购人员落实采购计划,准确组织完成材料采购工作,不得出现任何差错与延误。D、所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单,详细注明材料供应商单位名称、所供材料
2、的品名、型号、规格、数量、单价、金额。所有材料采购须经供应部经理审核、主管副总经理审批。E、材料到货后,由供应部组织专人(供应商有送货人员的,须一同参加;特定材料须有生产部门人员参加。)会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验收工作,并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单(或入库单),收料单(或入库单)只注明材料的名称、型号、规格、数量,相关方签字予以确认。F、仓库保管人员将已确认的收料单(或入库单)财务联交给供应部人员或供应商送货人员(以后谁处理货款结算事宜交给谁)。G、供应部人员(或供应商送货人员)将已确认的收料单(或入库单)财务联、供应商出具的发票、送货清单依序归类收集上报财务部。H、财务部收到传递的相关资料后,再次审查核对,并依据以上材料供应操作规范、公司相关报帐制度予以确认付款或进行帐务处理。I、出现材料短缺、损失情况,由供应部出具材料采购损失清单,上报公司管理层备案。同时供应部须及时出面联系处理,所有处理结果须上报公司管理层审核批准。处理无果的再由公司管理层作出相应的处理决定。2、非标准件产品(即订单产品)生产所需物资供应采购流程A、销售部在接到客户订货信息后,应首先将
3、该批订货信息清单传递给生产部,经生产部与仓库保管衔接,确定该批订货信息中有哪些产品的名称及数量在仓库里有现货后,再由生产部确定需要生产该批订货信息中所缺产品的名称、数量及保守生产时间(含外协加工时间),通知销售部。B、销售部接到生产部的通知后,根据生产部提出的保守生产时间(含外协加工时间),应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同后,及时通知生产部进行生产准备(含外协加工产品)。注意供货时限应保留恰当的弹性空间。C、生产部在接到销售部的生产准备(含外协加工产品)通知后,由公司自行生产的,根据A项确定需要生产该批订货信息中所缺的产品名称、数量,及时提出材料申购清单通知供应部,其物资供应流程按1款A至I项相同流程操作;需外协单位加工的产品,由生产部按销售合同约定的时间落实完成。3、直接销售货物(不由公司生产)的物资供应采购流程A、销售部在接到客户直接销售货物订货信息后,应首先将该批订货信息清单传递给供应部,经供应部与仓库保管衔接,确定该批订货信息中有哪些货物的名称及数量在仓库里有现货后,再由供应部确定需要采购该批订货信息中所缺货物的名称、数量及保守采购时间,通知销售部。B、销售部接到供
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