企业清洁生产审核工作用表(精)
45页1、企业清洁生产审核工作用表前 言根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。使用说明:1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。2.审核工作用表与审核七阶段相对应,按各阶段的序号排列,共由41张表组成,其中第一阶段2张表,第二阶段13张表,第三阶段5张表,第四阶段6张表,第五阶段4张表,第六阶段9张表,第七阶段2张表。3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表,审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。4.审核工作用表为审核人员工作时使用,并不要求将全部表格作为审核报告的内容,但根据清洁生产审核报告编制要求,部分表格将进入审核报告之中。工作表1-1 审计小组成员表姓名审计小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间制表 审核 第 页 共 页注:若仅设立一个审核小组,则可依次填写即可,若分别设立了审核领导小组和工作小组,则可分成两表或在一表内隔开填写工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1. 筹划和组织2.预评估3.评估4.方案产生和
2、筛选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审核报告制表 审核 第 页 共 页工作表2-1 企业简述企业名称 所属行业 企业类型 法人代表 地址及邮政编码 电话及传真 联系人 主要产品、生产能力及工艺:关键设备年末职工总数 技术人员总数 企业固定资产总值 企业年总产值 年总利税 建厂日期 投产日期 其他: 制表 审核 第 页 共 页工作表2-2资料收集名录序号内容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗及其成本10企业环境方面的资料11企业设备及管线资料12生产管理资料制表 审核 第 页 第 页工作表2-3 环保设施状况表设施名称 处理废弃物种类 建成时间 折旧年限 建投投资 (万元)设计处理量 实际处理量 年运行费 (万元)年耗电量 (千瓦时)运行天数 (天/年) (天/月)监测频率 (次/月)设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表 审核
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