ISO 9001:2015 顾客或外部供方财产控制程序C0(2016.12.30)
7页1、广东XXXX科技股份有限公司编号SP04日期2016.12.30版本C修改0二阶文件顾客或外部供方财产控制程序页次第 6 页,共 6 页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件顾客或外部供方财产控制程序文件编号:SP04版 次:C/0页 数:共6页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A07.09.30A/1全部修改相关内容N/A08.12.13A/2全部1.对应升级到ISO/TS 16949:20092.修改各部门名称及职责,新增3.1.23.修改引用文件和表单编号4.修改4.1,增加个人信息N/A09.12.30A/3全部1.修改部门职责2.修改作业说明N/A11.07.30B/0全部1.修改文件编号2.增加GJB9001B-2002规范的特殊要求DCN-2012 072501712.07.30C/0全部对应升级到ISO9001:2015DCN-2016 123002116
2、.12.301.目的:对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。2.范围:适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备,顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装等。3.术语和定义:3.1顾客财产:指属于顾客产权的,为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程技术资料,顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装,顾客的知识产权和个人信息等。4.职责和权限: 4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1) 市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证;2) 市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交接。3) 采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证;4) 采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。5) 海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证;6) 海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。4.2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1) 当顾客有
3、要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求,组织对顾客或外部供方财产中的材料、零部件、知识产权(图样、规范、标准样品)等进行验收。4.2.2生产制造中心:1) 对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制,包括过程质量控制、标识管理、产品防护、维护保养等过程。2) 组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收,并对其进行永久性的标识。5.工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1顾客或外部供方财产的接收:1) 顾客或外部供方提供财产进厂后,各接收部门根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验,并登录于“顾客财产一览表”。2) 收到顾客提供的产品规格书等知识产权类财产时,由市场营销处登记于“客户规格书一览表”,并将其存放于服务器供相关部门调阅。5.2.2顾客或外部供方财产的验收:1) 收到顾客或外部供方提供的原辅材料时,由各仓库签收并保管,通知IQC进行检验,具体按IQC检验总纲和各类材料的检验规范执行。A.检验不合格的原辅材料,经标识后通知顾客或外部供方,按其确定的方式处理。B.经检验后无法作出判定结果的顾客或外部供方财产,会同
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