26、《供应商管理流程作业指导书》(第一版)
6页1、供应商管理流程一、 供应商管理流程图二、 目的 为优化供应商管理、,搭建质量稳定可靠的供应商网络、降低采购成本、提高采购质量特制定本流程。三、 适用范围对新建项目、改造项目中因材料清单涉及的供应商,售后服务项目因材料清单涉及的供应商进行的评价。四、 职责分工1、 采购部:采购员负责每次采购后,根据实际采购周期和供应商的供货能力、质量情况进行供应商评价;采购部主管负责针对每个项目的材料设备清单编制供应商评价表,并进行年度评价,出具供应商管理分析报告;2、 工艺设备部/电气部:负责在每次生产装配后,根据测试报告,对设备和材料清单中所列供应商进行质量评价;3、 项目部:根据施工现场测试和试运行情况,对设备清单和材料清单中所列供应商进行评价;4、 客服部:在内部验收和售后服务中,对发现有问题的设备及材料清单中的供应商进行评价;五、 流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1编制供应商评价表采购主管1、 工作内容:(1) 根据项目设备材料清单、售后服务项目材料清单,编制对应的供应商评价表模板,提交给对应的采购员、设备调试维修员、项目经理、售后服务人员。2、 工作标准:(1
2、) 模板列示项目采购的设备材料清单,包括品名、规格、编码;(2) 接到材料设备申领单一个工作日完成。2供应商评价采购员1、 工作内容:(1) 每批次采购后,对申购单中的供应商进行交货期、价格、质量、服务维度的评价。评价结果填写在供应商评价表中。2、 工作标准:(1) 入库完成后,填写供应商评价表,进行评价。供应商评价表3测试质量评价电工/焊工1、 工作内容:(1) 电气或设备组装人员在生产装配完成后,根据测试报告,对材料清单中所涉及的供应商进行质量评价。2、 工作标准:(1) 根据测试报告进行质量评价;(2) 测试报告完成后一个工作日内完成。供应商评价表4调试质量评价项目经理1、 工作内容:(1) 在施工现场,在业主生产环境中,对设备或仪表进行测试,形成生产环境中质量测试报告;(2) 根据调试报告进行对涉及到的供应商进行质量评价;(3) 内部验收后,根据内部验收意见,对有问题的设备、材料涉及到的供应商进行质量评价。2、 工作标准:(1) 施工现场测试完成后一个工作日内完成评价表;(2) 内部验收时,同时填写供应商质量评价评价表。供应商评价表5使用质量问题评价售后服务人员1、 工作内容:(1) 售后服务人员在每次售后服务中,及时跟进问题点涉及到材料、设备的供应商进行质量评价,是否在保期内发生质量问题。2、 工作标准:(1) 每次售后服务针对问题点,填写评价表;(2) 售后服务完成后一个工作日完成评价。供应商评价表6年度供应商评价采购主管1、 工作内容:(1) 每个月收集相关岗位的供应商评价结果;(2) 年度对供应商进行综合评价,编制供应商评价分析评价报告;(3) 更新供应商管理台账,并发给采购员、技术部、项目管理部。2、 工作标准:(1) 供应商分析评价报告要对供应商供货能力、创新能力、质量、价格、服务等进行综合评价,并提出供应商管理优化的策略。供应商分析评价报告供应商管理台账六、 流程附表单供应商评价表供应商分析评价报告供应商管理台账
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