02 新版3合1及50430内审检查表(综合部)
8页1、管理体系检查表 审核部门:综合部 审核员: 审核日期:2017.3.09 9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求50430条款及要求 查 询 问 题评价6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1 总则Q:企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇?为确定需要应对的风险和机遇: 1、公司在策划质量管理体系时,是否考虑内部和外部因素? 2、公司在策划质量管理体系时,是否有理解相关方需求? E:策划环境管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题?有无指出环境管理体系的范围?是否确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息? OK6.1.2 策划应对这些风险和机遇的措施6.1.2 环境因素4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定Q:1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施?这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。 2。应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性?E/S:有
2、哪些环境因素及重要环境因素?如何进行环境影响评价?环境因素信息是否及时更新?E/S:是否存在能够施加影响的环境因素?环境因素的确定过程如何控制?第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序?抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理?第二阶段审核:风险评价方法是否及时主动?现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标,管理方案及采取控制措施是否落实?风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应?为确定提供资源,保证风险运行控制提供了信息吗?提供必要的检测活动是否已落实?重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏?评价是否合理?是否批准、传达?OK6.1.3 合规义务4.3.2 法律法规和其他要求J:3.5E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其他要求的适用性如何?版本是否及时更新?判断是否准确?现场验证其适用性。第二阶段关注法规的落实,员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息?OK6.1.4 措施的策划E:策划的措施是否与业务活动过程相融合?
3、如何评价这些措施的有效性?OK6.2 质量目标及其实现的策划 6.2.1质量目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1 环境目标 4.3.3 目标和方案 J3.2质量目标Q:1、公司质量目标是否与质量方针保持一致? 2、质量目标是否可测量? 3、质量目标是否适用于公司? 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关? 5、是否对质量目标进行监视? 6、是否将质量目标与各相关方进行沟通? 7、质量目标是否适时更新? 8、质量目标是否形成文件并保存?E/S:是否建立QEOH目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇?目标值、目标项适当时是否提供?目标是否选择适当的参数来量化评价?如何沟通?E:通过哪些方法实现目标?评价目标结果的参数是哪些?OK6.2.2 实现环境目标的策划6.2.2 实现环境目标的策划J3.2质量目标Q:在策划如何实现质量目标时,公司是否有考虑:1.完成的时限; 2、由谁去完成目标;3、是否有充足的资源; 4、如何评价结果。OK6.3 变更的策划Q:在质量管理体系变更前,公司是否对其进行评估?-变更目的及其潜在后
4、果;-体系的完整性;-资源的可获得性;-职责和权限的分配或再分配。OK7.1.2人员4.4.2 能力、意识和培训J5.1、5.2、5.3人力资源管理Q:1)是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别?2)是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力?是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核?经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗?OK7.1.6 组织的知识Q:公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累; 获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识。7.2能力7.2能力4.4.2 能力、意识和培训Q:1)是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别,对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求?2)针对需求是否提出了培训计划(包括特殊工种、工作人员)或采取其他措施并组织实施? 3)通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,并为实现质量目标做出
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