质量管理体系文件审核提纲
4页1、质量管理体系文件审核提纲目前涉及的中小企业现场审核较多,质量手册拿到后,文审时间不够充裕的现象时有发生。列出下述文审提纲有望在不遗漏要点的前提下提高效率。不知是否可行? 审核员条款文审要点判定审核发现41总要求1、 是否按标准要求建立了文件化的质量管理体系?2、 外包过程是否识别和控制方法是否确定? 421总则1、 标准要求的六个程序是否形成文件?符合要求?2、 是否对质量管理体系文件包括的内容和层次进行了描述? 422质量手册1、 手册编号、版本号、生效日期、是否受控?2、 是否描述了覆盖产品生产、服务范围?3、 是否说明了删减的细节和理由?4、 是否对质量管理体系体系包含的过程、顺序和相互作用进行了描述? 423文件控制1、 是否建立文件化的控制程序?2、 文件的控制程序是否确保:文件发布前得到批准?适时对文件进行评审、更新并再次批准?对文件的更改和修定状态进行标识?对外来文件规定识别、控制分发的方法?对作废文件规定处理方法或标识方法?非纸质文件的控制方法? 424记录控制1、 是否建立文件化的控制程序?2、 是否规定了记录的标识、贮存、保管、检索、保存期限的处置的控制?3、 是否
2、规定了记录的填写要求和责任部门? 51管理承诺对最高管理者的管理承诺是否提出了要求?标准提出的五点要求是否涵盖? 52以顾客为关注焦点对最高管理者应以增强顾客满意为目的是否提出了要求? 53质量方针1、 是否有明确的文件化的质量方针?2、 质量方针是否与经营宗旨相适应并由最高管理者签署、发布?3、 是否包括满足要求和持续改进的承诺?4、 是否要求在组织内沟通和理解?5、 是否要求在持续适宜性方面得到评审? 541质量目标1、 是否要求在相关职能和层次上建立质量目标?2、 质量目标是否包括满足产品要求的内容?3、 质量目标是否可测量? 条款文审要点判定审核发现542质量管理体系策划1、 是否提出最高管理者应确保对质量管理体系进行策划?2、 对质量管理体系变更的策划是否保持了质量管理体系的完整性? 551职责和权限1、 是否明确了组织结构?2、 组织内的职责和权限是否得到明确规定? 552管理者代表1、 是否明确(任命)了谁是管理者代表?2、 是否明确了职责并符合标准要求? 5.5.3内部沟通1、是否说明了沟通方式和渠道? 56管理评审1、 是否规定了评审的时间间隔和主持人?2、 评审是否
《质量管理体系文件审核提纲》由会员jiups****uk12分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系文件审核提纲》请在金锄头文库上搜索。
建立安全生产长效机制-共创和谐平安输气管道
土石方爆破工程设计方案
康师傅百货商场制度汇编之退换货管理办法
庙头中学2012年中考百日誓师大会学生代表发言稿
围堰拆除爆破工程
华能洱源马鞍山风电场工程土石方爆破管理制度
国资委:全面开展管理提升活动-为培育世界一流企业奠定坚实基础
《专业技术人员职业发展与规划》电子书
应收票据审计方案
建筑给水排水与采暖工程质量验收用表
广播电视管理条例行政处罚裁量标准
广东电力系统调度运行操作管理规定
建筑给排水工程名词解释
幼儿园小班安全健康活动教案:宝宝误食后的急救
建业集团房屋建筑工程交房标准内容技术交底
建筑心理学论文(1)
康师傅百货商场制度汇编之工服管理程序009
建筑工程专业一级建造师继续教育培训结业报告20
廉洁风险防控回头看工作汇报材料
平台工作人员服务规范
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页
2024-04-17 2页