研发部门绩效考核制度(终审稿v1.0)

1、研发部门绩效考核制度请输入密级管理规范类文档密级S研发部门绩效考核制度（2016版）拟制人力资源部日期2016-04-20审核公司法务日期批准日期签发日期目 录1.总则11.1.存在问题11.2.设计原则11.3.编制目的21.4.适用范围21.5.编制依据21.6.考核频率21.7.执行思路22.绩效考核流程53.项目考核职责界定64.项目考核74.1.项目计划74.2.项目进度考核84.3.项目成本考核94.4.项目质量考核114.5.项目客户满意度考核124.6.项目资料考核144.7.项目成员考核155.研发部门考核176.绩效考核表格填写说明197.绩效考核执行细则207.1.考核中的沟通207.2.考核中的异常情况201关于进度考核的异常情况202关于成本考核的异常情况213关于质量考核的异常情况214关于客户满意度考核的异常情况218.绩效奖惩制度228.1.职业发展通道228.2.技术岗通道职级说明228.3.关于职级晋升238.4.员工职级晋升与下降的原则248.5.薪资调整241职级内部门薪资调整流程252基于年度绩效考核的薪资调整253职级下降与薪资下调268.6

2、.项目奖金和年终奖金268.7.培训261. 总则1.1. 存在问题n 产品开发与维护工作增加，解决项目协调与管控问题。n 公司部分产品进入运营周期，根据运营的需要，提升迭代响应的效率。n 在运营的产品各种缺陷与用户体验改进需要产品事业部或客户代表持续跟进。n 客户交付类项目有明确的交付要求，需要对这类项目进行有效管控。n 解决维护性项目与研发性项目有效界定的问题。n 解决业务运营类项目、技术研究性项目、客户交付性项目、维护性项目的管理与考核问题。n 解决公司目前以主观性评价为主的绩效科考中存在的问题。n 不断延长的开发周期、产品质量不稳定、成本过高1.2. 设计原则 研发部门绩效考核采用项目考核和部门考核相结合的方法，以项目考核为主，部门考核为辅。项目考核采用主要采用定量的原则，部门考核主要采用定性的原则。n 项目考核是指以项目为单位，在项目过程中，相关部门对项目所涉及的研发部门的阶段工作成果进行评估；在项目完结后，对参与项目的研发部门人员进行绩效考核。 n 部门考核是指以部门为单位，部门负责人对其下属员工的工作业绩、工作态度、团队合作等方面进行评估。 1.3. 编制目的根据公司业务

3、开展的实际情况，为更好地完善公司研发管理和研发部门（具体为研发一部、研发二部、成都研发中心）内部管理机制，保证研发项目的按期、高效、高质完成，促进公司和研发部门员工自身的发展，特制订本制度。以项目考核代替部门考核以适应企业现状。根据绩效考核的结果，制定响应的绩效奖惩制度。1.4. 适用范围本制度适用于公司研发部门所有员工。1.5. 编制依据2016年技术整体规划研发岗位与职责规范立项管理规程项目管理规程1.6. 考核频率每月考核一次。1.7. 执行思路明确产品为中心的定位，我们是直接面对市场所需产品的研发。由于研发任务本身的不确定性，绩效考核和管理非常难，不容易做到客观、准确。研发过程是以项目驱动的，根据目前公司业务开展的实际情况，项目分为业务运营类项目、技术研究性项目、客户交付性项目、维护性项目。不同类型的项目决定了不同的关键业绩指标（KPI）。对每个类型的研发业绩的评估方法都应该有所区别。业务运营类项目是应用成熟技术开发出产品直面市场的项目。对这个层面的研发考核相对来说更容易做到客观和公正一些。技术研究性项目是是从宏观上领导企业的技术发展，同时进行一些关键的技术创新工作。这个层次的

4、研发对企业来说具有战略意义，是企业确保长期竞争优势的基础。这个层面上的研究并不直接面向市场和产品。因此，对这个层面的业绩评价主要是看能否推动和企业战略业务领域相关的方向性变化。以及通过技术性能测试的手段来衡量其工作成绩客户交付性项目是以客户满意度为导向。该类项目都有对应的商业合同，按照合同与客户的明确要求执行项目，确保项目风险可控、成本可控、进度可控、质量可控。以客户的反馈与实际的交付结果作为考核标准。从目前公司管理的实际情况出发，根据不同项目类型统一规划考核关键的绩效目标，提高项目管理水平、控制设计进度、减少设计变更的次数、提高基础模块的标准化程度、提高阶段成果的准时率、控制项目费用等等。考核目标不宜过多，过多的目标和没有目标的效果差不多。建立明确的项目组和功能部门的绩效考核关系：确定考核责任者、考核监督者和考核评价者三级模式。第25页2. 绩效考核流程3. 项目考核职责界定部门项目考核中的职责总经办确定项目考核方式 监督项目考核的执行 监督考核结果的使用 处理项目考核过程中的各种投诉产品事业部门或客户负责项目目标任务的拟订负责项目进度纪录与考核负责项目质量纪录与考核负责项目客户满意

5、度纪录与考核负责项目的协调工作人力资源部负责项目考核的整体协调负责项目成员考核的归口管理根据考核结果提出培训建议具体组织落实考核结果的正确使用研发部负责项目成员个人绩效考评负责项目资料汇总情况记录与考核负责监督项目度量数据采集与上报4. 项目考核项目考核的基础依据是项目组每月提交的项目计划表，人力资源部根据项目目标任务单上的时间节点和项目完结后，组织对项目的考核工作。考核内容包括项目进度、项目质量、项目客户满意度、项目成本、项目资料这5个指标。项目绩效考核内容权重如下表所示：考核内容权重项目进度30%项目质量20%项目成本20%项目客户满意度20%项目资料10%备注：公司会根据业务发展的不同阶段调整相关指标的权重。每月明确项目绩效目标时，项目权重可以根据下月工作重点进行调整。所有五个考核内容评分结束后，人力资源部计算各研发该项目综合得分，将结果通知各相关部门并存档，项目组内部启动项目成员绩效考核。4.1. 项目计划项目负责人月初第一周内与对口业务部沟通确定业务任务目标，作为月度工作计划，填写项目计划表。项目组对任务目标进行分解，落实到责任人上，统一录入到Redmine上进行跟踪与管理。

6、项目组需与部门确定考核指标权重。项目绩效目标确定后项目干系方签署项目计划表，提交人力资源部门备案。项目计划表签署时间作为计划提交准时性指标，必须保证在开月第一周完成项目计划表的各方签字。每延期1天，项目汇总评分就扣1分。4.2. 项目进度考核一、项目进度由产品事业部或客户代表进行日常记录与考核。二、项目进度考核采取项目延期率指标进行考核，项目延期率是指考核项目实际完成周期超出计划完成周期的程度（完成周期以最后一次批准的变更计划周期为准）。三、项目进度考核得分计算方法。1、项目延期率（项目实际执行天数项目计划执行天数）/项目计划执行天数100。项目延期率是一个项目执行周期下（以计划完成时间为准）所有任务目标延期率中取最大值。跨项目执行周期的任务由考核部门对项目进度进行评价。2、项目进度得分与项目延期率关系如下表：项目延期率()项目进度得分（）0%100分0%100-(1002)表明总进度超前，可以给予20分以内的正向激励分。公式得分超过120分以120分计。下次需调整评估。0%A=50%0分项目不得任何分数四、项目进度考核流程人力资源部根据产品经理的通知，由其安排产品战略管理中心或客户部

7、对项目进度进行评分，并填写项目进度考核表。业务部门必须在项目组提交申请验收确认1个工作日内予以答复，并给出反馈意见，项目组有可以在约定的计划完成时间内予以整改并重新进行验收确认。超过计划约定时间业务部门不予以验收确认，视作项目计划目标任务延期。4.3. 项目成本考核一、项目成本考核是基于项目当前与历史度量数据进行的客观考核。成本考核分为项目进度达成率指标、项目组成员工作量饱和度指标，以及预算偏差率指标。二、项目成本考核得分计算办法。项目成本指标需要项目进度指标来体现，进度情况差的项目，成本控制就存在很大的问题。项目进度达成率是计算项目过往3个月的进度达成率指标的综合评定，当月权重50%，前月权重30%,2月前权重20%。项目组成员工作量饱和度反应项目组是否有效挖掘项目组人员工作潜力与效率的指标，是直接反应成本控制效率的指标。该指标通过项目组上报度量数据以及相关可审计的项目资料（Timesheet）进行评定。预算偏差率是指当前项目预算人员规模与实际人员规模的差值，差值为正表示预算在控制范围内，差值为负则表示人员指标超额。考核指标分值权重依赖指标评分当月1月前2月前指标值得分项目进度达成率

8、40 958085100%40项目组成员工作量饱和度30 0.0%0%0预算偏差率30 10预算人员100%30u 项目进度达成率=当月得分*50%+前1月得分*30%+前2月得分*20%，缺少前月数据的按100%给予u 项目组成员工作量饱和度=当月项目度量数据结果u 项目组工作量饱和度评分=项目组工作量饱和度超过100%的值作为奖励分数，120%封顶。u 预算偏差率=(项目预算人数-当月项目组人月数)/项目预算人数，负值表示超预算，正值表示预算可控u 预算偏差率评分=权重分值*(预算偏差率*2+100%)，如果预算偏差率为正值，那么得满分。三、项目成本考核流程。项目组负责上报项目度量数据以及填写本项目人员编制与实际使用情况值，人力资源部根据项目组上报的项目度量数据以及当月进度考核结果进行评分考核，并填写项目质量考核表。4.4. 项目质量考核一、项目质量由研发部质量小组和产品事业部或客户代表进行日常记录与考核。产品部质量小组只提供质量考核所需要的质量指标，产品事业部或客户代表基于进度完成情况予以评分，进度未完成情况质量评价只能是不合格。项目质量考核指标包括业务部门或客户代表评分、缺陷率、缺陷修复率、逾期2周未解决缺陷个数、逾期一个月以上未解决缺陷个数组成。缺陷修复率未回归确认缺陷从考核时间点前一周起算，考核时间点5天内的缺陷不纳入计算。二、项目质量考核得分计算办法。项目质量考核包括缺陷单数与等四方面，其计算办法是对照不同扣分标准进行评分，项目质量考核中允许出现负分。总分100分，业务部门或客户代表评分占20%，缺陷率、缺陷修复率各占40%，其它两个指标是扣分项目。缺陷率、缺陷修复率、逾期2周未解决缺陷个数、逾期一个月以上未解决缺陷个数由项目组责任质量测试团队提供度量数据。每个逾期超过2周未解决缺陷扣5分，每个逾期超过一个月未回归解决的缺陷扣10分。业务部门或客户代表评分由业务部门根据下表进行评分。考核指标分值指标说明主观评价评分指标值得分业务部门或客户代表评分20由业务部门根据下表进行评分合格20缺陷率40

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