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某影视动漫有限公司员工规章制度

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  • 卖家[上传人]:jiups****uk12
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  • 上传时间:2019-05-13
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    • 1、( )影视动漫有限公司员 工 规 章 制 度在这里,您会感到温馨、团结和快乐,愿您笑口常开!在这里,您会有宽敞的舞台尽情炫舞,愿您尽现您的风采!在这里,我们互相帮助,共同进步,天荷家园因我们而精彩!相信自己,相信我们!相信您的加入,会使我们的生活更加美好,我们的工作更加顺利!这本“员工手册”将作为您的导航者,帮您了解( )影视动画有限公司,助您尽快融入这个团队,引领您在天荷影视动画有限公司一帆风顺!目录第一章 人事政策. 5第二章 员工岗位行为规范. 7第三章 请假及公出.8第四章 公款公用报销.8第五章 办公用品(A4打印纸). 9第六章 车辆使用和管理办法9附则 .10第一章 人事政策一)招聘与录用1、公司人员公开面向社会招聘。2、人力资源部对招聘人员进行初试、复试、入职手续办理;经核定录入人员到公司报到日需携带本人身份证复印件、学历证明复印件、一寸相片一张、除本人以外两个以上相关联系人电话号码。3、入职-试用期:试用期为两个月,表现优异者,可提前录用 二)作息1、休息:统一实行每周两天(周六,周日,根据工作情况如有变动另行通知每周休一天)休息工作制,员工事假需提前一天向总经理申请

      2、,经总经理批准方可休息。2、作息时间:上午:8:50-12:00;下午:13:00-17:30 3、事假、病假 员工因事请假者,按基本工资结算,扣除当日工资;因病请假者,按基本工资结算,扣除当日工资的80%(超出一天需要出示正规市级及以上医院开据的病假条)。需请假者必须各部门负责人申请,如不是向负责人申请的,一律按照旷工一天处理。4、 婚假、丧假、凡本公司员工享有员工婚假待遇:带薪婚假5天,第5日起-10日止按事假薪金核算(比例1:1);、凡本公司员工享有员工丧假(限员工本人2代亲属:父辈和爷爷辈)待遇:带薪丧假3天,第3日后按事假薪金核算(比例1:1);三) 考勤:1、每月迟到第一次,罚款10元;第二次迟到,罚款20元;第三次迟到30元,依次递增;早退和迟到处罚相同。 2、旷工一日扣三日基本工资,旷工三日以上者,从第四日起试同自动离职,不予结算任何工资福利。 3、公司设打卡机,员工上班后自觉到打卡机处打卡;如因公事未能准时到岗打卡,须在行政处填写忘打卡表格,并由总经理签字;因个人原因忘记打卡者,同样需要到行政处填写忘打卡表格,个人原因忘打卡不得超过2次,如超过2次者,按旷工处理;任何

      3、原因代替他人打考勤卡者扣100元/次/人。 四)薪金:公司实行月薪制,在职员工每月15号领取工资;15号后入职员工期间工资按天数结算;离职员工就职不满30个工作日离职者,不享受各项奖金福利结算,工资按天数结算底薪部分。五)保密: 属于辽宁翡翠、天荷影视动画有限公司的数据、文件、资料等机密级档案全体员工都有保密的责任,任何人有意或无意泄露公司机密者,公司将视情节轻重给予100-500元罚款直至追究其法律责任。 六)离职: 员工离职分“辞职、解聘、开除、自动离职”(工作期内,员工及公司均有权提出离职要求,同时双方均不承担任何形式补偿。员工离职前须于公司各部结清钱、财、物,办好交接手续。) 1、辞职:工作期内,员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司,员 工离职次月(15号或16号)结算工资,不含福利。 2、解聘:工作期内,员工因多种原因不适合公司岗位要求,公司有权提出解约,员工离职之次月(15或16号)结算工资福利。 3、自动离职:凡是员工无故擅自旷工3天以上者,均视为自动离职,公司不予结算任何工资福利。 4、开除:员工因触犯国家法律,违反公司规章制度或犯严重过失,公司即予革职开除,计薪日到

      4、革职日终止,次月(15或16日)结算工资,不结算福利。其过失给公司造成损失,公司有权从工资中扣除;情节严重者追究其法律责任。5离职员工必须在2小时之内将工作交接完毕离开公司。七)奖励:公司贯彻“以人为本”的新发展观,鼓励员工积极工作,表现突出,有重要贡献者,按其重要程度进行经济和精神奖励;(经济奖励100元-500元,为公司做出突出贡献奖上不封顶;精神奖励指各形式公开表扬。)第二章 员工岗位行为规范(A)员工仪表1、不准赤脚或穿各种拖鞋、踩鞋跟上岗。2、女员工淡妆上岗,男员工不得储胡须上岗;(B)1、决不在背后议论对个人或工作的不满,并造成不良影响;发现问题会及时向领导反映。2、决不将公司的财物带回家,哪怕是一只废弃的椅子或鼠标垫; 3、决不利用工作时间和公司资源做私事;如利用公司电脑、打印机、传真机、电话谋取私利。4、决不为私利,将公司机密外泄,将公司资料送与他人;决不会将机密资料置于桌面可被公司以外人员获取之处. 一定妥善保管公司机密文件;5、决不登陆与工作无关之网站、玩游戏、私人聊天、看(包括下载)电影、看视频,决不在工作时间看与工作无关的书报等;工作时不可以私聊QQ,如有需要用

      5、QQ跟他人联系需经批准(行政部),未经公司批准不得私建QQ群. 6、决不打探同事工资、待遇、家事等个人隐私;不把个人薪金告诉他人;决不搬弄是非、传播流言;7、不许因私事到其它部门任意走动,以免影响其他人工作。 8、决不做无法完成的承诺;(C)1、工作时间内,不在公司内进食带壳类零食。2、办公区域禁止吸烟、饮酒。到访客户吸烟,由被访员工委婉告知。公司内部人员必须在吸烟区吸烟,吸烟时间不许超过5分钟,不许随地扔烟头,弹烟烟,上班时间不许喝酒,上班时间不许身上带有酒味;上班时间不许因私事离开工作岗超出10分钟。3、如有外来人员到访,一律到前台填写到访人员登记表。4、员工工作时间接待私人来访,时间控制在10分钟内,超过10分钟按事假处理;私人来访不得在办公区内接待。5、在职员工工作交接:公司在职员工由于病事假等原因需暂时离岗者,需提前进行岗位工作内容交接,交接确认后方可离岗。6、离职员工工作交接:离职更能见人品;无论何种原因离开公司者,均需对自已曾负责工作项目认真进行交接,包含内容:完成工作内容以及未完成工作内容(办公物品等)。7、办公室是办公区域,员工均应精诚团结,专心为公;工作时间接听个人

      6、电话请注意时间、地点、场景、声音等以不影响第二人工作为标准。 第三章 请假及公出【关于请假】1. 因故必须请假者,需提前申请,经相关负责人批准。否则按非正常事假处理。2. 请假员工必须将手中工作及待办事情委托相关人员办理。3. 每月考勤以考勤卡为准,缺席天数按旷工处理。4. 如遇急病,须于当日9:00前向总经理和行政部申请,于假期结束后第一个工作日向总经理和行政部补假并出示医院证明,否则按非正常事假处理。5. 未经总经理批准而先行离开工作岗位,或假期已满未准续假仍不出勤者以旷工论处。【关于公出】1. 员工需要公出时,并告知相关负责人(事由及计划返回时间)2. 公出回到公司后,第一时间到总经理和行政部处报到。3. 如遇突发事件下班前无法返回公司打卡,于16:50前电话告知总经理和行政部登记。【关于出差】1. 接到出差通知后,填写出差申请单,可到财务部办理借款。出差返回后,需在二日内将差旅费核销完毕。2. 如遇突发事件无法按时返回公司,需向总经理和行政部通告,并说明理由和预计返回时间。第四章 公款公用报销1、 为加强公司公款规范管理,使资金使用效益最大化。公司决定:凡经总经理审批同意需公款

      7、支付之款项,填写报销凭证时由当事员工签字方为有效。违者公司不予报销处理。2、 差旅费用实行实报实销,节约为本。员工须在出差前应向总经理申报,出差期限由总经理事先核准。3、 出差人员持标准的申请单可向财务部借相应的差旅费,出差回来后必须在两日内填写出差报销单并结清帐目。第五章 办公用品1 具体使用操作流程:公司所有A4打印纸由公司指派专人负责管理;日常负责保管和在打印机内添加A4打印纸(行政部指定专人管理);2 当各部门打印时,以取出纸张数量为准登记A4打印纸保管帐;打印数量、打印者姓名。打印帐登记须第一时间完成,即打印即登记;第六章 车辆使用和管理办法公司车辆均由公司行政部统一管理。车辆使用程序:1. 车辆使用实行派车制度。由行政部主管或总经理批准后,由统一安排方可使用。 2. 驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。 3. 用车完毕后,驾驶员填写用车实际情况记录。驾驶员如实填写用车里程和耗油量,经行政和财务部门联审后方可报销。4. 交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用,原则上由驾驶员自行承担;驾驶员行车补助费按派车记录单之时程和工作时间计算。说明:1、 用车人员须详细填写

      8、“派车单”。2、 用车人员须严格按照车辆管理制度及以上流程执行,对于违反者将按照制度处理。 附:公司业务部员工出差管理制度1、 员工需借款出差时,认真填写出差目的地及预支金额,由经理签字审批借款申请单,作为现金支出凭证,由出纳处留存;2、 员工在出差期间,补助费为地级市每餐8元(经理级),县级市以下每餐7元(经理级),30元/天(副总经理),40元/天(总经理)员工出发、返回时间非用餐时间(早8:00后、午12:00前、晚6:00前)不享受就餐补贴;每日住宿费地级市不超过60元(经理级),县级市不超过50元,住宿双人若是同性别则以80元为标准,异性则分开报销;(副总级:80-100元)(总经理级:100120元)市内车费不得超过5元。车次在早7点前可乘出租车去车站,在晚21点(冬季为晚20点)以后回来在无公交车的情况下方可乘出租车;实际宿费超过50元(含50元)必须提供正式发票,否则公司不予报销;实际宿费50元以下(含50元)无正式发票方可;3、 员工在出差期间,严格执行此标准,不得超支,超支部分自付。凡经总经理审批同意需公款支付之款项,在使用中需由公司两名以上员工共同担当,填写报销凭证时由两名以上当事员工签字方为有效。违者公司不予报销处理。4、 出差人员在出差期间,联系电话在上午7:00至晚上22:00时间内应处于开机状态。及时向公司汇报,工作计划完成情况。 5、 员工出差期间,注意各种票

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