餐饮收入与成本管理办法和程序(doc 18页)
18页1、餐饮收入与成本管理采购部经理管理层级关系直接上级:财务部经理直接下级:食品采购员、物资采购员岗位职责1、 执行财务部经理的工作指令,向其负责并报告工作。全面负责酒店物资食品采购工作。2、 熟悉市场行情和信息,沟通物资供货渠道,坚持货比三家的规定,努力降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。3、 熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。4、 积极配合搞好物资食品管理工作,加强成本财产管理部联系,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。5、 制订物资采购程序,建立各项物资采购管理制度,提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。6、 主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及时改进采购工作。7、 加强采购合同的管理,严格合同条款的把关,认真执行合同法,确保经济合同的合法履行。8、 负责审核所有采购申请单、订货单,并将审核意见报请总经理和财务经理审批。9、 抓好采购部门的日常管理工作,抓好部门员工的日常培训,加强员工的组织纪律性,认真贯彻财务部经理下达的各项工作
2、指令。(十)食品采购员管理层级关系 直接上级:采购部经理岗位职责1、 执行采购部经理的工作指令并报告工作。负责酒店日常食品原料,包括:鲜货,干货,酒水等采购。2、 熟悉酒店的经营情况,掌握对各类食品原料的需用要求,及时了解市场的供应情况,掌握季节性的产品特性和价格变换,对市场上的新产品、新价格及时向领导汇报。3、 要确保每样采购的食品原料的质量、规格、等级、包装、份量、数量、价格均符合采购要求,对产品质量有较高的鉴别能力。4、 在食品原料进库前,要严格验收制度,一旦发现问题,应立即采取退货措施。5、 食品原料进货要严格按酒店业务的实际情况出发,根据不同品种的不同要求,一次性批量不宜大,防止原料积压、变质,要确保食品原料的新鲜度。6、 食品原料进货要注意仪器的生产期,不进即将到期的食品,过期食品一律不进,确保食品卫生。7、 积极参加业务培训,不断提高工作质量,遵守酒店的各项规章制度,及时完成领导下达的每项工作任务。8、 对各部门的申购单和申购计划做好报价,核价和填制工作,并报有关人员审批。9、 做好食品的月度、季度、年度采购计划。10、审核各厨房每天报来的鲜活原料和蔬菜申购单。1、 餐厅
3、收银工作规范(1)上岗后签到查阅交接本,处理好上班未完成事项,备足账单发票、 零钱、整理岗位卫生,检查电脑情况,签到、制卡机调到当天日期。(2)给服务员送来的点酒水单签字,其二联给服务员去取来酒水,另一 联夹入有桌号的帐卡中。(3)客人消费结束后,根据客人所点菜、酒水单,用收银机打出客人消 费账单,并认真核对后,让服务员送给客人并收款。A、收现金时,应向服务员唱票、注意验钞。B、若住店客人签字的,应立即核对房卡和电脑,并输入帐中。C、如是店外客人要求签单的是签字有效人或酒店主持工作的部门经理, 请客人在帐单上写请单位、联系人电话,必要时请客人出示有关证券, 同时注明通过什么方式或何时来付清账单,送财务部挂帐。D、客人用信用卡付帐时必须识别真伪,核对是否被止付,并查看有效期、 身份证及签名是否符实,超银行规定限额的必须要取得授权后方可接 纳,并将授权号码注明。E、客人用支票付款的先识别真伪,需请客人出示身份证并将证号等记录 在支票背面。(4)下班前,必须做好当班的餐厅营业时间及成本统计。(5)将现金支票、信用卡送至收款处,在两个人在场情况下投币签字证 明,并将完成的营业报表连同账单交夜审
4、档案柜,发至账单一定要 连号,作废单退菜单必须经餐厅经理签字。1、 财务部根据酒店营业计划编制食品年度、季节、日采购计划,报酒店总经理批准后,由采购部食品采购员实施。2、 采购部应根据采购计划的要求,进行市场调研,比较供应商所提供食品的质量和价格,每项采购均应坚持货比三家的规定进行比较选择,以保证供货价平物美。3、 采购员根据采购分工和选定的供应商按采购计划填写采购申请单,经采购部经理批准后进行采购。(1)年度采购任务,需同供应商订购销合同,注明品名、规格、等级、 数量、价格、交货方式、交货批量、验收标准,付款方式等具体 条款。(2)季节采购一般指冰冻海、河产品,因这些食品季节性强,只能进 行批量采购,采购时应同供应商签订合同或协议,注明品名、规 格等,以及数量、单价、金额、交货方式、交货地、交货期以及 验收、付款等具体条款。(3)采购部应对日采购计划按时、按质、按量完成。(4)对大批量或高档食品及原料采购时,采购部经理应参与采购工作, 并对其质量、价格加以控制。4、 食品采购后,采购员应将食品交成本财产管理部验收员验收,并将验收单中采购一联收回。5、 成本财产管理部验收员在验收时发现
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