药品购进及首营审批流程图-质控程序文件
9页1、 2014版质量管理体系文件汇编药品购进及首营审批流程图1. 采购组收集资料。2. 质管审查其合法生产、经营 资格及销售人员资格并将 供方基础数据录入计算机。3. 采购员填写首营审批表。4. 经业务部、质管部经理审 核,质量负责人审批通过。1.药品生产或经营许可证;2.营业执照;3.GMP或GSP证书;4.相关印章、随货同行单样式;5.开户户名、开户银行及账号;6.税务登记证和组织机 构代码证复印件。首营企业供货单位建立合格供应商档案质量管理部负责归档1. 采购员收集资料。2. 质管员审核品种的合法 性,录入计算机系统。3. 采购员填写首营品种审 批表。4. 业务部、质管部经理审 核,质量负责人审批。1.生产批件或新药证书;2.质量标准或检验方法;3.包装、标签、说明书实样;4.药品检验报告单;5.药品批件;6.物价资料、样品等。首营品种药品质量档案索取加盖供方质管机构原印章的进品药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告单或进口药品通关单等。进口药品合格经营品种(资料变更资料及采购批次药品质检报告)签订质量保证协议、采购合同财务部预付款(预付款需业务经理批示)根据采购记录,收货员收
2、货生成采购记录采购计划采购订单药品质量收货与验收管理流程图质量问题、品种不符、过期、违约、拒收不符合数量不符,采购部与供方确认,修改采购记录、随货同行单。按修改后的单据收货。供方不予确认的,拒收。1.检查来货运输条件2.检查药品外观3.核对药品采购记录和来 货随货同行单4. 按随货同行单核对来货 药品品种,批号,数量收货员购进药品待验区符合验收员在待验区内时进行品种、数量、批号、效期和外包装检查和质量抽验合格不合格质管部复查填写封箱复原并盖上“已抽验”不合格验收记录注明不合格项目结论确认验收项目生成验收入库单及验收记录由质量管理员录入药品质量档案填写质量验收拒收报告单凭验收入库单与保管员办理入库交接手续 拒收退货封箱复原药品供方质量违约责任过期药品入退货区联系供方委托销毁退货程序入不合格品库不合格品管理程序药品入库储存管理流程图药品验收员 验收待验区合格不合格系统生成 入库通知单保管员按药品储藏属性进行分库储存(过期药品)供方委托销毁(质量违约)拒收药品常温库常温库常温库不合格品区退货区退货程序不合格品管理程序内服药品外用药品药品在库养护管理流程图在库药品检测各库温湿度监控设备,出现报
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