（项目申请）超市便利店投资项目可行性报告

1、泓域咨询MACRO/ 超市便利店投资项目可行性报告目录第一章 项目基本信息第二章 项目建设单位第三章 项目建设背景分析第四章 产业研究第五章 项目建设规模第六章 项目选址分析第七章 工程设计说明第八章 工艺概述第九章 环境保护概况第十章 项目安全规范管理第十一章 项目风险说明第十二章 项目节能评价第十三章 进度说明第十四章 项目投资规划第十五章 盈利能力分析第十六章 项目评价第一章 项目基本信息一、项目概况（一）项目名称超市便利店投资项目（二）项目选址某某经济开发区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积29994.99平方米（折合约44.97亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.74%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度196.39万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29994.99平方米，建筑物基底占地面积22418.26平方米，总建筑面积46492.23平方米，其中：规划建设主体工程3657

2、8.91平方米，项目规划绿化面积2837.82平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费2738.58万元。（七）节能分析1、项目年用电量1055317.02千瓦时，折合129.70吨标准煤。2、项目年总用水量11787.74立方米，折合1.01吨标准煤。3、“超市便利店投资项目投资建设项目”，年用电量1055317.02千瓦时，年总用水量11787.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.71吨标准煤/年。达产年综合节能量43.57吨标准煤/年，项目总节能率29.97%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11462.14万元，其中：固定资产投资8831.66万元，占项目总投资的77.05%；流动资金2630.48万元，占项目总投资的22.95%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期

3、经济效益规划目标预期达产年营业收入19631.00万元，总成本费用14888.24万元，税金及附加198.48万元，利润总额4742.76万元，利税总额5595.41万元，税后净利润3557.07万元，达产年纳税总额2038.34万元；达产年投资利润率41.38%，投资利税率48.82%，投资回报率31.03%，全部投资回收期4.72年，提供就业职位311个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济开发区及某某经济开发区超市便利店行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济开发区超市便利店产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“超市便利店投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位311个，达产年纳税总额2038.34万元，可以促进某某经

4、济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.38%，投资利税率48.82%，全部投资回报率31.03%，全部投资回收期4.72年，固定资产投资回收期4.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。优化产业结构布局。优化产业结构，包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级，实现形态更高级，结构更优化，布局更合理。例如，形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构，大中小企业相协调的组织生态，资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导，以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局；提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务，充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用，形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。打造现代产业发展新高地的关键期。从现在起到2020年，我市要努力建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动

5、我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29994.9944.97亩1.1容积率1.551.2建筑系数74.74%1.3投资强度万元/亩196.391.4基底面积平方米22418.261.5总建筑面积平方米46492.231.6绿化面积平方米2837.82绿化率6.10%2总投资万元11462.142.1固定资产投资万元8831.662.1.1土建工程投资万元3814.012.1.1.1土建工程投资占比万元33.27%2.1.2设备投资万元2738.582.1.2.1设备投资占比23.89%2.1.3其它投资万元2279.072.1.3.1其它投资占比19.88%2.1.4固定资产投资占比77.05%2.2流动资金万元2630.482.2.1流动资金占比22.95%3收入万元19631.004总成本万元14888.245利润总额万

6、元4742.766净利润万元3557.077所得税万元1.558增值税万元654.179税金及附加万元198.4810纳税总额万元2038.3411利税总额万元5595.4112投资利润率41.38%13投资利税率48.82%14投资回报率31.03%15回收期年4.7216设备数量台（套）14117年用电量千瓦时1055317.0218年用水量立方米11787.7419总能耗吨标准煤130.7120节能率29.97%21节能量吨标准煤43.5722员工数量人311 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司

7、的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入17439.28万元，同比增长17.99%（2659.60万元）。其中，主营业业务超市便利店生产及销售收入为14868.38万元，占营业总收入的85.26%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4399.60万元，较去年同期相比增长326.76万元，增长率8.02%；实现净利润3299.70万元，较去年同期相比增长516.26万元，增长率18.55%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元1

8、7439.28完成主营业务收入万元14868.38主营业务收入占比85.26%营业收入增长率（同比）17.99%营业收入增长量（同比）万元2659.60利润总额万元4399.60利润总额增长率8.02%利润总额增长量万元326.76净利润万元3299.70净利润增长率18.55%净利润增长量万元516.26投资利润率45.52%投资回报率34.14%财务内部收益率21.73%企业总资产万元18426.75流动资产总额占比万元38.53%流动资产总额万元7100.55资产负债率29.71% 第三章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快传统产业改造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。一是高技术、装备制造业快速增长。2017年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、11.3%，增速快于规模以上工业6.8和4.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.7%和32.7%；与2012年相比，高技术制造业、装备制造业比重分别上升了3.3和4.5个百分点。二是制造业信息化水平大幅提升，重点行业数字化、网络化、智能化取得明显进展。据工信部统计，2017年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率、生产设备数字化率、数字化设备联网率已分别达到63.3%、46.4%、44.8%和39%，培育了一批工业互联网平台，制造业智能主导的特征日趋明显。三是生产业与制造业融合发展的趋势开始显现，对制造业转型升级起到了有利的支持作用。2014年国务院发布关于加快发展生产业促进产业结构调整升级的指导意见以来，越来越多的制造业企业开始注重利用新技术向产业链的上下游服务延伸

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