DC2-24001 内部审核控制程序(包含表格)
11页1、 文件编号: DC2-24001质量、环境和职业健康安全程序文件页 码: 10 of 12版本/版序: A/0内部审核控制程序1 目 的通过内部审核,确定并保持质量/环境/职业健康安全管理体系符合性和有效性。2 适用范围本程序适应于公司的质量/环境/职业健康安全管理体系审核。3 权 责3.1 管理者代表负责领导内部审核;3.2 质量部负责内部审核的归口管理;3.3 指派的内审组负责内审活动的具体开展;3.4 各部门配合实施。 4工作程序4.1 工作流程图年度策划审 核 前 准 备跟踪验证实 施 审 核年度内审方案组成审核组制订审核计划编制检查表通知受审部门 首次会议 现场审核制订审核报告 末次会议不合格项验证4.2 年度审核策划4.2.1 一般情况下,对管理体系所覆盖产品、过程和各部门/区域,每年至少审核1 次。4.2.2 在确定年度的具体频次时,应综合考虑:A 公司产品、过程、体系的实际状况;B 上一年度内外部审核的结果
2、等。4.2.3 质量部在每年初编制内审年度计划,报管理者代表审核,由总经理批准实施。起草人:日 期:审核人:日 期:批准人:日 期:制订部门: 发行部门: 制订日期: 修订日期:发行日期: 受控状态分发号4.2.4 内审年度计划的主要内容包括:A 审核的范围;B 审核的频次;C 总体时间安排;D 审核的实施方式,包括:1)集中时间审核或分阶段审核2)质量、环境、职业健康安全管理体系的结合审核或单独审核等。4.3 追加审核如出现下列情况,在年度审核计划的安排之外,质量部应组织增加审核的频次:A 发生重大质量/环境/职业健康安全事故;B 连续发生一般质量/环境/职业健康安全事故;C 相关方(特别是顾客)抱怨增多或发生重大投诉等。D 公司机构有重大变化。4.4 审核依据A 管理体系标准;B 相关方要求;C 公司管理体系文件;D 有关法规和标准等。4.5 审核人员4.5.1 每次审核前两周,管理者代表任命审核组长、指定审核组成员。4.5.2 参与内审人员的资格要求:A 经正式的内审员培训、考核合格;B
3、经公司正式任命;C 能保持公正性与客观性。4.6 审核准备与实施4.6.1 审核准备A 审核组长制定内审实施计划,内容包括:审核目的、范围、依据、人员、时间及日程等,其中审核分工应确保审核人员与受审核领域无直接责任。B 计划报管理者代表审批,提前一周下发相关部门,各部门作好接受审核的准备。C 审核组长召开内审预备会,向审核员明确审核目的、范围、落实分工和审核时间安排及审核中的注意事项。D 审核人员按分工制定检查表并做好其他准备工作。4.6.2 审核实施A 审核组长召开首次会议,公司领导、受审核部门负责人和审核组成员参加,明确审核目的和范围、审核依据、审核任务、分工,确认审核计划等。B 内审员按计划、依据检查表开展审核,通过观察、交谈、查阅文件及有关记录等, 收集客观证据,做好审核记录。C 内审员在审核过程中,应保持客观性和公正性。D 审核组长组织内审组成员对审核结果进行分析、评价,确定不合格项,明确对管理体系符合性和有效的总体结论。E 内审员确定不合格项,开出不符合报告,交受审部门负责人的签字认可。F 审核组长根据对管理体系的总体评价意见,编制内部审核报告,对体系符合性和有效性作出总体
4、评价,明确纠正措施的实施要求等。G 审核组长主持召开末次会议,公司领导、受审部门负责人及内审员参加,在会上审核组通报本次内审的综合情况(如宣读不合格报告、内审报告等)。4.7 纠正措施的跟踪、实施和验证。4.7.1 被审核部门在接到不符合报告后,应按纠正和预防措施控制程序的要求及时组织采取纠正措施。4.7.2 审核组长组织内审组对全部纠正措施的完成情况进行跟踪、监督,检查措施的落实效果,并作好记录。4.7.3 审核组长应汇总、分析并评价纠正措施实施及其验证的结果,形成报告,向公司管理层、各部门进行通报。验证结果应作为审核报告的附件予以保存。4.8 审核资料归档4.8.1 每次内部审核活动的全过程文件和记录,审核组长整理成套后,交管理部档案室存档。4.8.2 审核全套文件包括:A 内审实施计划B 会议签到表C 检查表D 不合格报告(含各项整改资料)E 审核报告等。5 支持性文件5.1 纠正和预防措施控制程序6 相关表格/记录6.1 内审年度计划6.2 内审实施计划6.3 内部审核报告6.4 不符合报告6.5 检查表6.6 会议签到表文件制/修订履历表制/修订日 期版本版序制
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