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DC2-10001 危险源辨识、风险评价及控制程序

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文档编号：86840491

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1、文件编号： DC2-10001质量、环境和职业健康安全程序文件页码： 8 of 8版本/版序： A/0危险源辨识、风险评价及控制程序1 目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2 适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3 权责3.1 生产部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。3.3 总经理批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4 工作程序4.1 工作流程图识别危险源评价危险源确定控制对象运行控制年度复评更改需求信息管理方案的实施确定重大危险源4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机4.2.1

2、公司进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4.2.2 以全体部门为对象，每年12 月份管理评审后在设定第二年的目标前进行。4.2.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。4.3 危险源辨识4.3.1 生产部将OHS危害调查表发放到相关部门。起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：制订部门：发行部门：制订日期：修订日期：发行日期：受控状态分发号4.3.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源，填写OHS危害调查表并反馈到生产部。4.3.3 对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带危险源辨识，由生产部进行。4.3.4 生产部对收集回来的OHS危害调查表进行统计和分析。4.4 风险评价4.4.1 生产部依据OHS危害调查表，组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。4.4.2 风险级别的确定

3、以事故后果的严重性等级（表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制定二维表格，在行列的交点上得出风险的评估分级（见表3）。表1 事故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明1严重伤害出现多人死亡2一般伤害人员严重受伤，严重职业病3轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病表2 事故发生的可能性等级可能性等级等级说明事故发生的情况A很可能可能性极大B极少有可能发生C不可能很不可能，可以认为不会发生表3 OHS 风险评估分级确定表轻微伤害1一般伤害2严重伤害3不可能C5级4级3级极少B4级3级2级很可能A3级2级1级4.4.3 风险级别的含义表4 风险级别的含义风险级别风险级别的含义1 级风险（不可容许风险）事故潜在危险性极大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险2 级风险（重大风险）事故潜在危险性极大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。3 级风险（中度风险）虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。4 级风险（可容许风

4、险）具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。5 级风险（可忽略风险）危险性小，不会伤人的风险。4.4.4 重大职业健康安全风险的确定4.4.4.1 确定重大职业健康安全风险的确定准则A 1 级、2 级、3 级、4 级风险，要确定为重大职业健康安全风险B 下列情况可直接确定为重大职业健康安全风险：1）违反相关法律、法规和标准的。2）相关方有合理抱怨或要求的。3）曾经发生过事故、至今未采取防范、控制措施的。4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.4.4.2 重大职业健康安全风险的登记将确定的重大职业健康安全风险登记到职业健康安全风险及其控制措施一览表中。4.5 风险控制策划4.5.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括风险级别见表4；A 用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。1）对1 级、2 级风险，要制定管理方案。2）对3 级风险，视情况制定管理方案。B 运行控制对1 至4 级风险，按环境与职业健康安全有关运行要求予以控制。C 应急控制对于潜在的紧急风险情况，按应急准备和响应控制程序进行管理。4.5.2 将重大职

5、业健康安全风险及其控制措施填入职业健康安全风险及其控制措施一览表中，报管理者代表批准后，由生产部下发各部门。4.6 当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报质管部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。4.7 每年管理评审前，由质管部组织各部门对环境因素复评，评价结果提交管理评审。5 支持性文件5.1 应急准备和响应控制程序6 相关表格/记录1）OHS危害调查表2）职业健康安全风险及其控制措施一览表文件制/修订履历表制/修订日期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审核核准2005-09-10A0体系文件新建程序文件文件分发分发部门份数分发部门份数总经理室（含认证备份）4工程设备部3管理部6财务部1生产部（含车间主管）6质量部1DC2-1000101 OHS危害调查表编号：部门；填表人：填表日期；序号作业活动危险因素（程度、等级、）可能导致的事故涉及相关方现有控制措施123456789DC2-1000102 职业健康安全风险及其控制措施表过程名称：识别和确定过程确定运作、控制的方法和准则资源与信息的支持测量、监视与分析有效的结果与持续改进记录输入过程输出a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要措施，以实现这些过程笄的结果和对这些过程持续改进；应建立并保持记录，以提供体系运行的证据。危险源辨识、风险评价及控制程序受控状态：（受控文件未经批准不得复印）

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