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审计法务部工作总结

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1、审计法务部工作总结篇一：审计法务部一、审计法务部经理岗位说明书一、审计法务部专员岗位说明书篇二：法务工作总结法务工作总结XX房地产集团上海公司成立近一年来，法务工作在集团公司法律合规部和上海公司领导关心和支持下，从合同管理、四项审核、法律风险防控、法律培训到普法宣传等各方面开展了大量深入和扎实的工作。现将近一年来上海公司主要法务工作和今后的法务工作思路总结如下：一、加强制度建设，健全人员配置。（一）成立内部控制和风险管理领导小组为建立和健全“财务、审计、纪检、法务与保密”五位一体的内部控制和风险管理机制，提高公司内部控制与风险管理水平，防范风险，促进公司又好又快发展，上海公司成立了以总经理为组长的内部控制与风险管理领导小组，负责内部控制和风险管理工作，增强了公司在重大经营上的决策和保障能力。（二）聘请外部法律顾问，配备专职法务人员上海公司成立后，为保障公司持续、稳定、健康发展，从源头上杜绝各类法律风险，上海公司与XX律师事务所签订了常年法律顾问服务合同，就有关经营管理、各类经济合同、融资、审查合作方资信、法律培训等事项提供法律咨询服务。随后，在集团公司支持下，上海公司配置了专职法务人员

2、负责公司日常法律事务处理，包括合同审核、案件处理、法律问题处理、风险内控、法律培训以及与外聘法律顾问接洽等事宜。通过外部法律顾问和内部法务人员相结合的方式，保障公司依法经营合规管理。（三）出台法律事务管理办法上海公司法务人员在配合其他部门完成制度建设的同时，不断完善自身法律事务制度建设，参照集团公司有关法律事务的管理办法，制定了法律事务管理办法（试行），对四项法律审核工作、外聘法律顾问管理、法律宣传等工作从制度上作了规范，逐步建立起了法律风险防范机制。二、积极开展法律工作，为公司稳健经营保驾护航。（一）贯彻落实四项审核工作。按照集团公司要求，上海公司不断建立健全法律风险防范机制，推进规章制度、经济合同、重要决策、授权委托书的法律审核工作。在经济合同审核中，明确外部法律顾问和内部法务人员的职责分工，优化了审核流程，提高了审核效率。（二）法律风险防控报表工作在推进法律风险防控工作中，上海公司积极加强事前防范体系建设。公司领导针对上海地区市场环境复杂，客户权利意识强等特点，提出了建立风险防控报表的构想。法务人员根据公司业务经营情况，通过报表形式事先向相关部门提示风险，并通过反馈机制跟踪法律风

3、险的处理结果，从流程上提升了法律风险防范能力。（三）法律培训工作。上海公司以“六五”普法为依托，积极开展法律培训工作。今年上半年，在外聘法律顾问的协助下，上海公司组织全体员工学习了与房地产经营相关的法律法规，提高了员工的法制观念和对依法治企的认识。下半年，针对公司项目即将开盘销售的情况，上海公司针对销售代理公司进行了法律风险的培训，提高了代理公司销售人员的风险意识，从源头上降低法律纠纷发生的可能性。三、法律事务管理工作存在的问题（一）法务人员经验不足企业法律事务工作具有专业性强的特点，对法律理论知识和从业经验要求较高，特别是房地产的法务人员还需要熟悉房地产行业知识。上海公司作为新成立的公司，法务人员的知识和经验比较欠缺，还需要进一步提高。（二）合同审核执行力度较弱上海公司成立后，从前期规划到营销开盘，大量合同需要审核，时间紧，任务重。在开展业务过程中，有些部门存在着先实施后签合同的问题，无形中提高了法律风险。在以后的工作中，需要进一步加强合同审核，按照合同审核制度，防范风险。四、XX年上海公司法务工作计划（一）完善企业内部风险防控体系XX年，在内部控制与风险管理领导小组领导下，上海公司

4、将按照股份公司和集团公司风险管理制度的要求，进一步完善企业风险管理体系建设，制订风险管理具体流程，提高企业风险管理水平。（二）加强四项法律审核工作在XX年的基础上，按照上海公司法律事务管理办法（试行）的要求，进一步加强四项法律审核工作，提高审核水平，加强审核力度，杜绝事后审核情况发生，为企业合规经营保驾护航。（三）提高法律培训和法律宣传水平XX年，上海公司将进进一步提升法律培训水平，提高培训的针对性。依托“六五”普法要求，继续加强法律宣传工作，提高上海公司全体人员依法治企的水平。篇三：审计法务部部门手册营运管理手册编码：HHSY-SJFW001海航实业控股（集团）有限公司审计法务管理手册批准受控文件版发布日期： XX 年12月日目录章. 节标题页码 0 2 3456 手册概述 . 0-1 海航实业董事长声明 . 0-2 手册说明 . 0-3 手册管理 . 0-4 修正记录 . 0-6 审计法务部简介 . 1-1 工作目标 . 2-1 质量方针 . 2-2 质量目标 . 2-3 组织机构 . 3-1 组织机构 . 3-2 组织职能 . 3-3 岗位职责 . 4-11 岗位设臵 . 4-2 岗位职责 . 4-3 审计法律服务 . 5-1 法务人员派驻管理规定 . 5-2 审法管理规定 . 5-5 日常审法工作流程 . 5-13 合同管理办法 . 5-16 合同类业务通告 . 5-27 案件类管理办法 . 5-31 案件类业务通告 . 5-36 法律风险防范指引 . 6-1789房地产业务法律风险管理指引 . 6-2 酒店经营法律风险管理指引 . 6-17 商业经营法律风险管理指引 . 6-25 风险控制 .

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