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【8A文】2018年产能规划

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卖家[上传人]：Jerm****014

文档编号：70786783

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1、浙江达威电子股份有限公司,2018生产产能规划,李俊2017.12.19,2018年销售预测,2018年组织架构,1,2,目录,2018KPI预算,3,2018车间布局规划,备注： 018年销售预测3.2986亿元，其中泵产品包括2300万元，不包括泵产品销售预测.686亿元泵产品预计2018年月份投入量产,1.0 2018销售预测,2018年销售预测,2018年组织架构,1,2,目录,2018KPI预算,3,2018车间布局规划,2.0 2018年公司组织架构图,2018组织架构双击可打开,2018年销售预测,2018年组织架构,1,2,2018 生产预测,3,2018车间布局规划, 2018年生产预测部份基于OEM外包成立后，厂内所生产产品数量上做预测分析,3.0 2018KPI预算分析表,备注：间接人力按2018年人力预算统计,做预算分析，不作为实际到职人数依据直间接费用占比平均人工工资按6000元/人/月计算,备注：8月至9月销温控器产能增加，9月至10月电磁阀产能增加，故人力增加明显,3.1 2018人力需求预测,2018出勤天数分析,备注：月为中国传统节日，预计

2、最高出勤16天方可满足出货需求,3.2 2018出勤天数预测,备注： .冲压车间预期从月开始部份线体导入夜班作业方可满足生产需求 .当前设备在明年10月份时利用率超过85%,设备缓冲空间狭小，有产能不足风险，考虑新增机台,3.3 冲压车间利用率预测,备注：现有立式注塑机台6台，AC部份产品OEM后可满足产内需求生产,3.4 立式注塑机利用率预测,备注： .卧式注塑车间全部白夜班计，当前注塑机台1台 .2018年12注塑机台利用率达91.7%,建议新增机台,3.5 卧室注塑机利用率预测,3.6 AC自动化利用率预测,备注： .AC组装条线体，产品外包部份后单班可完成产能需求,3.7 AC组装线利用率预测,备注：自动化装配指微动类产品设备成品组装的产品,3.8 自动化装配利用率预测,备注：组装+测试+包装:指需手动组装+测试+包装作业的产品,3.9 普通组装线利用率预测,备注： .温控器预计从月开始导入新的自动线代替现有的手动线体两条 .预计从月开始导入夜班生产方能满足产能需求,3.10 温控器线利用率预测,备注： .琴键线体按每天10K/天的产能需求评估，1-2月份需条线的人力线体。按白

3、夜班算，硬件线体件，随着效率的提升，3月份后需三条线的人力线体。,3.11 琴键线利用率预测,备注：电磁阀硬件线体共条，预计从10月份开始导入,3.12 电磁阀线利用率预测,备注：泵线体估预计从明年5月开始正式导入量产，预计两条线体单班生产满足出货需求,3.13 泵线体利用率预测,2018年销售预测,2018年组织架构,1,2,2018KPI预算,3,2018车间布局规划,AC打线,2F,4F,5F,电磁阀泵蒸汽发生器车间,器具开关+AC耦合车间,温控器车间,仓库,注塑,3F,1F,车间楼层产品分布规划,4.0 2018车间布局规划,上周工作总结,2018年一楼冲压车间规划图,4.1 冲压车间布局规划,现有区域规划未作变动,上周工作总结,注塑机区域,注塑机区域,2018年一楼注塑车间规划图,卧式注塑机：19台，在现有的基础上增加了7台,立式注塑机：6台,生产有效使用面积：794平方米,4.2 注塑车间布局规划,上周工作总结,一.标准建立完成份数,二.大小圆计件单价确认以及修订,三. 计件工资偏高的分析对比,2018年二楼仓库车间规划图,仓库有效使用面积：1685平方米，其中物料面

4、积448平方米，成品面积668平方米，半品面积569平方米,4. 仓库车间布局规划,现有区域规划未作变动,上周工作总结,2018年三楼温控器车间规划图,耦合器区域,温控器区域,温控器区域,铆点区域,耦合器线体：4条，每月产出1200pcs/h*11h*28天*2班*6条4435200PCS/月,温控器线体：9条，每月产出6800pcs/h*11h*28天*2班*9条1346400PCS/月,4.4温控器车间布局规划,2018年四楼器具车间规划图（方案一）,4.5四楼器具车间布局规划,优点： 1.四周通道，可摆放企业管理看板，增加企业形象 2.规划使用AGV物流车，实现无人搬运，智能搬运缺点：占用空间，现场空间不能满足产能需求,2018年四楼器具车间规划图（方案二）,4.5 四楼器具车间布局规划,优点：空间利用率高，满足现有产能需求缺点： 1.不能展示管理看板 2.不能使用AGV物流车，实现无人搬运，智能搬运,建议：使用此方案，满足产能需求，增加空间利用率,2018年五楼电磁阀车间规划图,4.6 五楼电磁阀车间布局规划,电磁阀线体共8条：每月产出250pcs/h*11h*28天*2班*9条1386000PCS/月（单班693000PCS/月）泵线体共4条：每月产出300PCS/H*11H*2班*4*28739200PCS/月（单班：369600PCS/月）,谢谢！,

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