【8A文】某央企HSE管理体系培训(领导层)-规范

1、中国石*安全环保技术研究院HSE认证中心,健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范 Health safety and environmental management systems Part 1:Specification Q/SY1002.1-2007 领导层培训,1、HSE管理与企业综合管理的关系 是企业综合管理的一部分 由于它的特殊性是企业综合管理的重中之重 2、HSE与Q、IC的关系 3、如何保持HSE体系有效运行 提高认识 掌握标准 明确HSE职责 反复对文件修改，重视制度，按制度办事 强化内审、管理评审和第三方认证,Q/SY1002.1-2007 标准是建立安全环保长效机制的一种科学管理方法，是提升安全环保管理的手段。 标准的建立遵从了戴明的 PDCA 循环模式。 它强调了分级管理、各要素职能分配、以领导承诺为核心，强调了风险控制和执行力的落实。 它的要素构成如下： 一级要素7个，二级要素25个。 其中7个一级要素包括： 5.1 领导和承诺 5.2 健康安全与环境方针 5.3 规划（策划） 4个二级要素 5.4 组织结构、资源和文件 7个二级要素 5.5 实施和运行 8

2、个二级要素 5.6 检查和纠正措施 6个二级要素 5.7 管理评审,Q/SY1002.1-2007健康安全环境管理体系规范,5.1 领导和承诺 5.2 健康安全与环境方针 5.3 策划 5.4 组织结构、资源和文件,5.5 实施和运行,5.7 管理评审,5.6 检查和纠正措施,Plan 计划,Do 实施,Check检查,Action改进,5.3.1 危害辨识风险评价风险控制,QSY1002.1 2007 标准要素之间的关系,5.2 健康安全环境方针,5.7 管理评审,5.1 领导和承诺,5.6.3 不符合纠正和预防措施5.6.4 事故、事件报告、调查和处理,5.3.2 法律法规及要求,5.6.5 记录,5.6.6 审核,5.4.1 组织结构和职责 5.4.2 管理者代表 5.4.3 资源 5.4.4培训、意识和能力 5.4.5 协商和沟通 5.4.6 文件 5.4.7 文件控制,5.5.1 设施完整性5.5.2 承包方/供应方 5.5.3 顾客和产品 5.5.4 社区和公共关系 5.5.5 作业许可 5.5.7 变更管理,5.3.4 管理 方案,5.5.6 运行控制5.5.8 应急准备

3、 和响应,5.6.1 绩效监测 5.6.2 合规性评价,5.3.3 目标和指标,4 总要求 1、这是一个总体要求，是管理体系的总体策划。 2、体系建立应满足标准要求，并按体系运行管理 3、在体系建立初期要进行初始评审。 4、确定管理体系覆盖的范围。,体系建立前存在的主要危险、危害、健康因素和环境影响； 这些因素与法律法规的一致性，即目前的守法状态； 体系建立前管理方面的文件、制度与活动对照是否存在遗漏； 目前使用的设施、设备状态； 人力、技术资源和员工的意识、相关方要求与体系建立的满足 程度 以往的事故、教训和措施的有效性。,初始评审的内容：,管理体系覆盖的范围应包括： 1、组织的管理部门； 2、涵盖的基层单位； 3、涉及的业务范围 4、主要活动的现场区域 5. 组织的产品,体系在策划方面需关注的问题 体系融合问题 大体系问题 管理部门的设置问题 体系建立，内部运行、缺少动力问题。 人才培养问题（懂标准的人少、现场大量需要）。 外部机构实施认证的问题。,一、要建立企业的承诺 承诺要包括守法、持续改进、建立和维护 企业文化、资源保障等要求。 二、承诺的传递 承诺要向全体员工进行宣传，使大

4、家都能 认识领导层的理念和对HSE的态度。 三、与外界交流 通过各类媒体向社会展示公司的承诺，通 过必要的资源投入，改进企业面貌，获取 公众的支持。,5.1 领导和承诺,集团公司HSE承诺 遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯； 以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标； 保护环境，推行清洁生产，致力于可持续发展； 优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理水平； 各级最高管理者是HSE第一责任人。HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇佣承包商的重要依据； 实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化； 向社会坦诚地公开我们的HSE业绩； 在世界上任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度如一。 中国石油天然气集团公司的所有员工、供应商和承包商都有责任维护本公司对健康、安全与环境作出的承诺。,方针是公司发展的方向 一、方针要形成文件 由最高管理者审批； 方针要体现守法、持续改进、清洁生产、事故预防内容 要与CNPC的方针、战略目标相一致 二、方针的管理 要传达到所有的员工（包括外来人员）； 在各类项目工程中，向外界展示方针； 在管理评审会议上评审方针的

5、适宜性； 根据企业发展和经营环境，适时修订方针。,5.2 健康、安全与环境方针,5.3 策划 该要素从四个方面对策划活动进行了描述： 具体包括以下四个二级要素： 5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 5.3.2 法律法规和其他要求 5.3.3 目标和指标 5.3.4 健康安全与环境管理方案,5.3.1 对危害因素辨识 、风险评价和风险控制的策划,一、风险识别 确定风险识别的范围 选择识别的方法 明确风险识别的步骤 考虑其他因素的影响 如：隐患、建立的目标、管理方案、 人为失误、设备老化、 介质输配次序、外部环境、 物料特性、危害的表现方式。,5.3.1 对危害因素辨识 、风险评价和风险控制的策划,二、风险评价 评价是根据识别的结果，采用科学的方法，评价风险对组织的影响，并确定是否可接受的过程。 评价具有明显的专业特点，不同行业各不相同。评价方法的选取也不相同。 根据评价结果进行分级，确定哪些风险可承受、哪些风险不可承受，哪些可以通过目标和管理方案来控制和消除。,5.3.1 对危害因素辨识 、风险评价和风险控制的策划,三、风险控制： 风险控制是根据风险评价的结果提出并实施

6、的控制方案。 对不可承受的风险，采取措施消除风险，达到可接受的程度。 对可承受的风险，应保持相应的控制措施，并不断监视，以防风险 变大以至超出可承受的能力。 风险控制的原则： 优先考虑消除危害因素；然后降低风险；最后考虑个体防护。 四、风险的更新 由于人员、设备、工艺、方法等存在变化，因此风险管理是实时管理。,5.3.1 对危害因素辨识 、风险评价和风险控制的策划,在风险管理方面需关注的问题： 摸清家底，做好体系建立前的初始评审。 提高全员意识，特别是其他管理部门，不能认为HSE管 理仅是安全环保部门的事。 鼓励员工参与识别，因为风险就在他们身边。 识别以工艺流程、重要控制点为切入点，防止出现重 大遗漏或脱钩现象。 对识别评价确定的重大危险，检查在管理方面、制度 方面、操作习惯、工作环境上需改进的地方。 建立的目标要与重要因素控制保持一致。,5.3.1 对危害因素辨识 、风险评价和风险控制的策划,5.3.2 法律、法规和其他要求,1、建立获取法规的渠道 2、法律、法规与危险危害因素的关系 3、法规的传递 4、法规的更新,一、目标和指标的建立 针对重要风险建立； 针对有关部门和单位建立

7、二、目标和指标的要求 要形成文件； 层层分解，落实到班组、人员 目标要有利于考核，不能空洞 三、建立目标的关注点 目标要守法 要满足公司经营、财务的支持； 要考虑上级部门和相关方的要求。 四、目标的测量 定期检查目标、指标的完成情况。,5.3.3 目标和指标,5.3.4 管理方案 1、管理方案是实现方针、目标具体的行动计划，是评价管理体系是否按计 划实施的重要依据，是实现方针和目标的重要保证，方案要形成文件。 2、管理方案的内容包括：职责、 完成的方法和时间等。 3、管理方案要实现动态管理。 4、因管理方案无法按计划完成时， 要落实控制措施的有效性。并 根据实际情况修订管理方案。,5.4 组织结构、资源和文件 该要素为支持性要素，共有七个二级要素支撑 5.4.1 组织结构和职责 5.4.2 管理者代表 5.4.3 资源 5.4.4 能力、培训和意识 5.4.5 协商和沟通 5.4.6 文件 5.4.7 文件控制,1、组织结构和职责的确定 要确定与HSE管理体系有关部门和单位的职责并形成文件。 HSE管理是一种线性管理，并不只是健康、安全与环境管理部门的事 情。职责的划分一定要清晰明确。

8、 2、最高管理者的职责 健康、安全与环境的最终责任由最高管理者承担，这是国家有关法律 法规的要求。最高管理者的主要职责是： - 提出管理承诺； - 制定健康、安全与环境方针； - 任命管理者代表; - 制定HSE高层规划; - 提供资源; - 组织管理评审等。,5.4.1 组织结构和职责,安全工作抓什么？怎么抓？首先是责任制,一岗一责 一把手抓安全的领导负责制 各主管副职“谁主管、谁负责”的逐级安全负责制 全体员工“自觉尊章守纪”的岗位负责制 “谁主办、谁负责”各职能部门、各级管理人员以及设计、采购、施工、检验等单位和部门都要在各自的管理层面，管辖范围内，落实相应的安全生产责任制。,【释义】,一把手抓安全的“四个亲自”,亲自组织研究安全工作的重大问题； 亲自抓好各级安全生产责任制的落实； 亲自抓企业重大隐患的整改； 亲自抓安全工作“三同时”的落实；,【释义】,分管安全的领导，重点抓好“三件事”,及时分析把握安全生产形式； 及时检查督促隐患整改； 及时督促落实安全防范措施；,【释义】,局长的HSE职责(参考) 局长是HSE第一责任人，对HSE工作负总责； 遵守国家、地方的有关的法律、法规

9、和上级有关HSE规章制度并传达贯彻； 督促相关部门、单位建立健全HSE职责； 负责组织制定HSE承诺、方针和战略目标，并督促各部门、单位HSE目标制 定与实现，与二级单位签订HSE责任书； 负责指定管理者代表，负责建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系； 定期主持HSE委员会和管理评审会议，研究和解决有关HSE重大问题，做出 HSE管理的重大决策； 负责批准资源配置计划，合理配置资源，优先考虑HSE资源投入，确保HSE 管理体系建立、实施与运行；,HSE职责分配建议与示例,局长的HSE职责(参考) 负责组织（或亲自参与）HSE大检查，检查督促各单位HSE工作,向职工代表 大会汇报HSE工作； 负责建立应急管理系统，成立应急机构，批准应急预案和应急物资储备， 组织应急演习，不断提高局整体应急能力； 发生突发情况或紧急事件时，指派人员或亲自到现场指挥抢救，并组织事 故调查和处理，督促职能部门按照要求及时、如实上报HSE事故； 定期对挂点承包单位进行HSE检查。,HSE职责分配建议与示例,党委书记的HSE职责(参考) 遵守国家、地方有关法律、法规和上级有关HSE规章制度并传达贯彻； 负责贯彻落实“党、政、工、团齐抓共管”的HSE工作原则，负责建立和 维护勘探局HSE企业文化，重点抓好HSE的宣传、教育和培训工作； 参与HSE工作重大事项的研究决策； 负责组织考核各部门、单位领导班子HSE职责的落实情况； 参与HSE事故调查和处理； 负责向职代会提交HSE职责履行情况的述职报告； 定期对挂点承包单位进行HSE检查 。,HSE职责分配建议与示例,HSE职责分配建议与示例,管理者代表(安全总监)的HSE职责(参考) 遵守国家、地方的有关的法律、法规和上级有关HSE规章制度并传达贯彻； 具体负责组织建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系； 建立危害因素辩识、风险评价和风险控制的长效机制； 组织制定和审查局HSE规章制度、安全技术措施项目计

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