样品管理控制程序
6页1、深圳市自力电子有限公司样品管理控制程序文 件 号GC-210版 次A0编 制审 核批 准共 7 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期2014101更改记录标 记处 数更改单编号更改人更改日期更改记录标 记处 数更改单编号更改人更改日期1 目的规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控制,从而确保工程,生产和检验有据可依。2 适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。3 定义样品:由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。4 职责4.1 工程部4.1.1 负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。4.1.2 负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的内部评估、承认和签署。4.1.3 负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验证确认。 4.1.4 负责样品结构,性能,外观及颜色的确认。4.1.5 负责生产样品,限度样品的样品签署。4.1.6 负责工程样品档案的建立,保存管理。4.1.7 负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。4.2 质量部4.2.1 负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。4.
2、2.2 负责协助工程部向客户提交样品,材料的测试和检验。4.2.3 负责样品的使用,归还和有效周期的管理。4.2.4 负责质量样品档案的建立,保存管理。4.3 市场部4.3.1 负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟通,获取。4.3.2 负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。4.4 采购部4.4.1 负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。4.4.2 负责向相关部门(工程部/质量部等)送交供应商的提交样品,协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。 GC-210,版本:A样品管理控制程序共 7 页 第 7 页5、 作业程序内容5.1 样品收集:5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。5.1.2 工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和质量部主管确认,然后进行封样。5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受,暂收样品。5.2 样品的分类:5.2.1 供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司确认签发的样品,供供应商生产,检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。5.2.2 客户样品:指经由客户确认签发的,用于指导本公司工程设计开发,生产及验收参
3、考标准的样品。包括:色板,结构,电路,功能等。(也称外来样品)5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品,供生产,检验参考使用(也称生产样品)。5.2.4 临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户认可暂时接收,或由工程部,品质部认可可让步接收的样品。5.3 样品管理:5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时,由采购部要求供应商附自检报告,材质证明送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告,材料样品时,转给工程部进行确认。工程部进行样品(5PCS以上)检测,包括材料的适配动作,适时安排由生产制造部门进行试用,合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在样品确认单上,工程部确认OK的话,须完成供应商样品确认单的制作,并将样品确认单转给采购,若确认NG,工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部,经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据工程更改通知单交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格,工程部将样品确认单原件发回供应商,副本两份,一份给采购部,一份给质量部
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