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审核检查表格

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卖家[上传人]：朋友****56

文档编号：61237866

上传时间：2018-11-27

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常见问题

1、内部审核检查表YT/JL(11.6.2)-001-01审核区域：试验室条款号审核提示审核记录评估0.3公正性声明检查手册或程序文件中有无保证公正性措施，有无实施；提问有关人员在遇到干预时如何处置。0.6组织机构查看手册中有无组织机构图，各关系是否明确0.7质量方针与目标1、询问质量主管试验室质方针是什么？质量目标是什么？是否实现？如何提高改进？4.1组织1、查看试验室质量手册中对技术管理者和质量主管有无明确规定其职责。2、试验室岗位职责是什么？各岗位的职责和权限是否明确？并得到沟通？3、询问设计检测班与质量控制班班长是否明确本班岗位职责？检测试验员对其岗位职责及权限是否了解。4.2管理体系1、试验室是否已建立、实施并维持与其活动范围相适应的管理体系？检查各层文件是否完善，检查文件分发清单。2、政策、制度、计划、程序和指导书是否适当程度地文件化，以达到确保检测和校准结果质量所需的程度？检查检测现场是否有必要的作业指导文件。3、体系文件是否使相关人员知悉、理解、可得到并执行？提问有关人员是否清楚质量体系文件层次及相关内容。4.3文件控制1、试验室是否建立并保持有关程序，以控制构成其管理体系

2、的所有（内部制订或来自外部）文件？查看试验室有否制定相应的文件控制程序。2、作为管理体系组成部分发给实验室人员的所有文件，在发布之前是否由授权人员审查并批准使用？查看试验室的文件（通过抽查2-3份文件）是否都有审核、批准人签名。3、是否建立了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效的文件控制程序，并可随时得到、查阅，以防止使用无效和作废的文件？查看有否文件控制清单或文件发放清单等相关记录。4、在对实验室有效运行起重要作用的作业场所，都能得到相应文件的授权版本？检查检测现场和相关场所是否有必要的作业指导文件或其他相应的文件，且现行有效。5、是否对文件进行定期审查和必要时进行修订，以确保其持续适用和满足使用的要求？无效或作废的文件是否及时从所有使用或分发处撤除，或用其它方法保证防止误用？出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，是否有适当的标记。6、试验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？该标识是否包括发布日期或修订标识、页号、总页数或表示文件结束的标记和发布机构？4.4检测分包1、检查有否分包，有否评审？4.5服务与供应品采购1、检查分包方的能力调查表，确认分包方是否取得计量认证或认可实验室（或经过评审认为该方质量体系符合本准则要求）是否有对应项目的检测难力？2、检查分包方档案，内容是否包含合格分包方能力调查、评审、确认材料以及与分包方的合同，委托方同意的证据等。4.8纠正措施、预防措施及改进是否有实施过纠正预防措施或其他改进措施？4.9记录试验室是否建立和保待质量记录和技术记录的识别、收集

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