iatf-16949-2016版过程关系乌龟图-23个过程

1、C1C1- -顾客要求评审管理过程顾客要求评审管理过程- -乌龟图乌龟图 使用什么方式（材料使用什么方式（材料/ /设备资源）：设备资源）： 电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产 品资料品资料 输入：输入： 1 1、质量管理体系要求；、质量管理体系要求； 2 2、法律法规和相关方要求；、法律法规和相关方要求； 3 3、国家标准、行业标准、顾客要求；、国家标准、行业标准、顾客要求； 4 4、顾客新产品信息；、顾客新产品信息； 5 5、竞争对手信息；、竞争对手信息； 6 6、新的工装设备、设施信息；、新的工装设备、设施信息； 7 7、顾客合同、协议、订单；、顾客合同、协议、订单； 8 8、以往的报价信息；、以往的报价信息； 9 9、初始材料清单；、初始材料清单； 1010、产能信息；、产能信息； 1111、内外部附加要求；、内外部附加要求； 1212、内外部的风险；、内外部的风险； 过程需什么能力：过程需什么能力： 1 1、内外部信息索取和分析能力；、内外部信息索取和分析能力； 2 2、与顾客沟通能力；、与顾客沟通能力； 3 3、不良问题协调处理能力

2、；、不良问题协调处理能力； 人力资源：人力资源： 1 1、主管部门：市场部、主管部门：市场部 2 2、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓 库库 过程名称：过程名称： C1C1- -顾客要求评审管理过程顾客要求评审管理过程 8.1 8.1 运行策划和按控制运行策划和按控制 8.1.1 运行策划和控制运行策划和控制补充补充 8.2 产品和服务的要求产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通顾客沟通 8.2.2 与产品和服务的要求的确定与产品和服务的要求的确定 8.2.3 与产品和服务的要求的评审与产品和服务的要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改产品和服务要求的更改 输出：输出： 1 1、顾客信息反馈；、顾客信息反馈； 2 2、协议、合同、订单评审报告；、协议、合同、订单评审报告； 3 3、报价确认单；、报价确认单； 4 4、与顾客交流沟通的往来信息；、与顾客交流沟通的往来信息； 5 5、新品分析报告；、新品分析报告； 6 6、确认的产品信息；、确认的产品信息； 7 7、确认的顾客要求；、确认的顾客要求； 8 8、售后服务、回访和顾客满意度信息；、

3、售后服务、回访和顾客满意度信息； 9 9、产品交付计划；、产品交付计划； 1010、产品交付后的不合格处置和异常处理反、产品交付后的不合格处置和异常处理反 馈报告；馈报告； 如何做如何做（实现（实现）：方法）：方法/ /程序程序/ /技术：技术： 1 1、顾客要求评审控制程序；、顾客要求评审控制程序； 2 2、顾客满意度控制程序；、顾客满意度控制程序； 3 3、产品交付管理程序；、产品交付管理程序； 过程会有什么风险：过程会有什么风险： 1 1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；、顾客沟通缺少明确的对接窗口； 2 2、顾客要求识别不全面；、顾客要求识别不全面； 3 3、缺少竞争对手的信息；、缺少竞争对手的信息； 4 4、顾客合同、订单无及时评审；、顾客合同、订单无及时评审； 使用的关键准则是什么（测量使用的关键准则是什么（测量/ /评估）：评估）： 与目标和指标项目对应；如：合同订单及时与目标和指标项目对应；如：合同订单及时 评审率、顾客满意度达成率。评审率、顾客满意度达成率。 输入输入输出输出 C2C2- -设计和开发设计和开发管理过程管理过程- -乌龟图乌龟图 使用什么方式（材料使用什么

4、方式（材料/ /设备资源）：设备资源）： 新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、 设计软件和电脑、网络设计软件和电脑、网络 输入：输入： 1 1、适用的法律法规要求；、适用的法律法规要求； 2 2、顾客标准和特殊要求；、顾客标准和特殊要求； 3 3、管理者的支持；、管理者的支持； 4 4、以往类似产品的开发经验；、以往类似产品的开发经验； 5 5、技术、材料规范；、技术、材料规范； 6 6、新的工装设备、检测设备计划；、新的工装设备、检测设备计划； 7 7、项目任务书和开发计划；、项目任务书和开发计划； 8 8、产品接收准则；、产品接收准则； 9 9、产品与过程特殊特性清单；、产品与过程特殊特性清单； 1010、项目开发成本；、项目开发成本； 1111、产品开发目标（成本、效率、过程能力、产品开发目标（成本、效率、过程能力 等）等） 过程需什么能力：过程需什么能力： 1 1、APQPAPQP推展能力；推展能力； 2 2、MSAMSA分析能力；分析能力； 人力资源：人力资源： 1 1、主管部门：研发部、主管部门：研发部 2 2、相关部门：生产部、采购

5、部、质量、相关部门：生产部、采购部、质量 过程名称：过程名称： C2C2- -设计和开发管理设计和开发管理过程过程 4.4.1.2 4.4.1.2 产品安全产品安全 7.5.3.2.2 7.5.3.2.2 工程规范工程规范 8.3 8.3 产品和服务的设计和开发产品和服务的设计和开发 8.3.1 8.3.1 总则总则 8.3.2 8.3.2 设计和开发策划设计和开发策划 8.3.3 8.3.3 设计和开发输入设计和开发输入 8.3.4 8.3.4 设计和开发的控制设计和开发的控制 8.3.5 8.3.5 设计和开发输出设计和开发输出 8.3.6 8.3.6 设计和开发更改设计和开发更改 8.5.6 8.5.6 更改控制更改控制 输出：输出： 1 1、产品规范和图纸；、产品规范和图纸； 2 2、产品过程流程图；、产品过程流程图； 3 3、生产线场地布置图；、生产线场地布置图； 4 4、控制计划；、控制计划； 5 5、DFMEADFMEA、PFMEAPFMEA报告报告; ; 6 6、MSAMSA分析报告；分析报告； 7 7、产品样件；、产品样件； 8 8、初始过程能力研究；、初始过程能力研

6、究； 9 9、产品作业指导书；、产品作业指导书； 1010、PPAPPPAP批准接受准则；批准接受准则； 1111、相关部品质量、可靠性的数据；、相关部品质量、可靠性的数据； 1212、防错活动的效果；、防错活动的效果； 如何做如何做（实现（实现）：方法）：方法/ /程序程序/ /技术：技术： 1 1、APQPAPQP控制程序；控制程序； 2 2、生产件批准程序；、生产件批准程序； 3 3、MSAMSA管理程序；管理程序； 4 4、变更管理控制程序；、变更管理控制程序； 5 5、产品安全与特殊特性管理程序；、产品安全与特殊特性管理程序； 过程会有什么风险：过程会有什么风险： 1 1、项目计划未全面落实；、项目计划未全面落实； 2 2、项目开发成本超出预算；、项目开发成本超出预算； 3 3、产品法规或安全性能未达标；、产品法规或安全性能未达标； 4 4、新品要求和相关信息识别不全面；、新品要求和相关信息识别不全面； 5 5、产品特殊特性未全部识别并传递；、产品特殊特性未全部识别并传递； 6 6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法；、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法； 使用的关键

7、准则是什么（测量使用的关键准则是什么（测量/ /评估）：评估）： 与目标和指标项目对应；如：新品开发一次与目标和指标项目对应；如：新品开发一次 通过率、新品开发计划安时完成率、项目开通过率、新品开发计划安时完成率、项目开 发成本降低达成率。发成本降低达成率。 输入输入输出输出 C3C3- -产品生产与服务管理过程产品生产与服务管理过程- -乌龟图乌龟图 使用什么方式（材料使用什么方式（材料/ /设备资源）：设备资源）： 工装设备工装设备/ /设施、原物料、指导性文件、检测设施、原物料、指导性文件、检测 设备、工具、周转搬运器具、电脑和网络设备、工具、周转搬运器具、电脑和网络 输入：输入： 1 1、客户订单；、客户订单； 2 2、生产计划；、生产计划； 3 3、质量目标；、质量目标； 4 4、法律法规要求；、法律法规要求； 5 5、顾客和相关方要求；、顾客和相关方要求； 6 6、产品特性要求；、产品特性要求； 7 7、控制计划；、控制计划； 8 8、作业指导书；、作业指导书； 9 9、过程能力要求；、过程能力要求； 1010、质量信息反馈；、质量信息反馈； 1111、设备、工装、模检具、

8、周转器具；、设备、工装、模检具、周转器具； 过程需什么能力：过程需什么能力： 1 1、人员应具备生产作业能力；、人员应具备生产作业能力； 2 2、产品质量识别和检测能力；、产品质量识别和检测能力； 3 3、设备故障处理能力；、设备故障处理能力； 4 4、安全生产意识的能力、安全生产意识的能力 人力资源：人力资源： 1 1、主管部门：生产部、主管部门：生产部 2 2、相关部门：质量部、采购部、市场部、设、相关部门：质量部、采购部、市场部、设 备部备部 过程名称：过程名称： C3C3- -产品生产与服务管理过程产品生产与服务管理过程 8.5 8.5 生产和服务提供生产和服务提供 8.5.1 8.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制 8.5.1.1 8.5.1.1 控制计划控制计划 8.5.1.2 标准作业标准作业-操作指导书和可操作指导书和可 视化标准视化标准 8.5.1.3 作业准备验证作业准备验证 8.5.1.4 停机后的验证停机后的验证 8.5.1.7 生产计划生产计划 输出：输出： 1 1、合格产品；、合格产品； 2 2、产品生产统计记录；、产品生产统计记录； 3 3、

9、对产品和安全性能的防护措施；、对产品和安全性能的防护措施； 4 4、工装设备、检测设备维护保养记录；、工装设备、检测设备维护保养记录； 5 5、目视化管理；、目视化管理； 6 6、整洁、有序的的作业现场；、整洁、有序的的作业现场； 7 7、产品标识和可追溯性管理显现；、产品标识和可追溯性管理显现； 8 8、异常不良处置和纠正预防措施；、异常不良处置和纠正预防措施； 9 9、经培训合格的人员；、经培训合格的人员； 1010、产品首件、过程、出入库检验记录；、产品首件、过程、出入库检验记录； 1111、作业准备验证记录；、作业准备验证记录； 1212、返工返修记录；、返工返修记录； 如何做如何做（实现（实现）：方法）：方法/ /程序程序/ /技术：技术： 1 1、生产和服务管理程序；、生产和服务管理程序； 2 2、标识和可追溯性管理程序；、标识和可追溯性管理程序； 3 3、FMEAFMEA管理程序；管理程序； 4 4、MSAMSA管理程序；管理程序； 过程会有什么风险：过程会有什么风险： 1 1、工装设备缺少维护保养；、工装设备缺少维护保养； 2 2、生产计划未能按期达成；、生产计划未能按期达成； 3 3、产品过程能力不足；、产品过程能力不足； 4 4、过程作业缺少作业指导书；、过程作业缺少作业指导书； 5 5、人员流动大或缺少；、人员流动大或缺少； 6 6、计划变更频繁；、计划变更频繁； 使用的关键准则是什么（测量使用的关键准则是什么（测量/ /评估）：评估）： 与目标和指标项目对应；如：生产计划达成与目标和指标项目对应；如：生产计划达成 率、人员效率、设备可动率。率、人员效率、设备可动率。 输入输入输出输出 C4C4- -产品交付与服务管理过程产品交付与服务管理过程- -乌龟图乌龟图 使用什么方式（材料使用什么方式（材料/ /设备资源）：设备资源）： 电脑和网络、邮件、传真、物流运输电脑和网络、邮件、传真、物流运输 输入：输入： 1 1、客户订单；、客户订单； 2 2、生产计划、交货计划；、生产计划、交货计划； 3 3、顾客的采购、服务和质量协议；、顾客的采购、服务和质量协议； 4 4、交付产品的数量、质量、交期、包装、防、交付产品的数量、质量、交期、包装、防 护、搬运要求；护、搬运要求； 5 5、物流运输信息和合同要

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