前厅收银员培训
38页1、1,前台收银员工作程序及说明,前台收银员工作流程,欢迎参加以下培训课程,酒店财务政策 班前准备工作 入账与结算须知 发票的管理规定 收银报表及结束工作 其他工作注意事项,酒店财务政策,House Banks备用金政策 Cash Over & Shortage现金溢余及短缺 Rebates减扣政策 Paid Outs退款政策 Complimentary Rooms免费房政策 After Departure Charges / Late 离店后费用/迟收费用 Skippers逃账 Safe Deposit Box客用保险箱,班前的准备工作,5,备用金-早班在保安处领保险箱钥匙, 然后在GSM的陪同下使用收银员保险箱万能钥匙打开保险箱取出备用金,当场清点后做清点记录并签名。 日班须由交接双方同时在场目击清点过程,并作交接记录,双方须签名认可。 晚班清点完备用金后,将收银柜钥匙和备用金封包后存入收银保险箱,收银保险箱钥匙交保安部。 零钱找换-每天下午15:00-17:00去总出纳处换取足够零钱以备找零。,公用备用金交接表.xlsx,备用金保险箱钥匙领用表 .xlsx,班前的准备工作,6,钥匙-
2、收银箱钥匙和备用金在一个封包内或当面交接, 保险箱钥匙在保安处交接领取。 检查-各种单据/用具/机器,包括:Opera机/Opera打印机/银行POS机/POS机签购单/打印机色带/密码/收银员报表/投款信封/各类文具/收银箱等 用自己的员工密码登录Opera,班前的准备工作,入账与结算须知,入账与结算须知,GSA手工入账标准 所有客人账单必须使用正确代码准确输入客人的账目。在收到客人消费账单后,必须立刻入到客人房账中,避免发生追账的情况。,入账与结算须知,GSA手工入账程序 不能入账部门的账单必须及时送到前台入账。 核对账单的姓名和房号是否与电脑相符。 前台接待员必须要在账单上注明收到时间。 使用正确代码将账单入账。 如果房间内登记多人姓名,电脑会自动显示所有人姓名,将账单入到签单人的账目中。 为了有效地识别客人消费项目,有关“杂项消费”或“扣减”等项目必须在杂项单上注明消费详细内容。 杂项单入账后,必须加盖 “已入账”印章,避免重复入账。,将杂项单的三联分开放置,客人联与客人RC放在一起,财务联随OPERA系统里账单订一起并上交财务部,前台联留存使用部门。 本班次内的错误账目可以使
3、用相同代码以冲账方式平账,并需要当班主管签字确认。 关账过夜审之后的错误账目只能采取扣减(根据扣减P&P权限)方式平账。扣减需填写扣减单并让相关部门经理签字后在系统中做扣减 所有宴会账单由宴会入账,时间超过一天的宴会由宴会销售在OPERA系统开假房入账。,入账与结算须知,GSA结算须知 现金 支票 银行卡 城市挂账 免费&自用房 同住客人结账,入账与结算须知,现金结算 确定客人是以现金的方式结账,如果客人在入住时是以银行卡作担保,结账时想改为现金付款,必须取消银行卡的授权. 收取客人付款现金,所有现金必须通过验钞机辨别真伪;仔细辨别真伪(人民币防伪特征:纸张、水印、安全线、油墨;人民币检测方法要领:眼看手摸耳听并借助一些仪器。)且在客人视线范围内。收支现金做到“唱收唱付”,当班时不可带私钱。,入账与结算须知,用相应的代码结账;如果客人交的是押金,则需在押金单上盖“现金收讫 凭单退款”章。 打印最后账单,询问客人是否需要开具发票,确认后将发票和账单放入结账信封交给客人,并在Opera Comments做好发票登记。 将RC单和账单用订书机订在一起。 入住或活动预交的现金押金,须打印押金收
4、据,请客人签字后第一联给客人,结账时将押金收据收回并盖作废章。,入账与结算须知,现金支出结算 Cash Paid Out 客人要求退还押金,应当收回押金收据,Paid Out单必须有客人签名,且Paid Out、Receipt和RC上客人的签名应该一致,如果不符必须查明原因且详细说明事由(复印客人有效证件、留下客人的联系方式)并经GSM或FOM同意方可办理退款手续(根据P&P的权限)。 如为客人代退押金,必须提供委托授权书并收回押金单且要求复印代办退款客人的有效证件和联系方式,否则不予以退款。,入账与结算须知,押金收据丢失 原则上是不予以办理退款手续。但如能证明退款人为交押金本人,必须要求复印客人的有效证件、留下客人的联系方式、填写 且经FOM或HM同意方可办理退款手续。,入账与结算须知,押金单丢失凭证.doc,信用卡 酒店可以受理的银行卡: 国际卡:Visa、 Master 、 American Express 、 J C B、Dinner Club 国内卡:带银联标识的所有信用卡和借记卡。 检查信用卡的各种特性以辨别信用卡的真伪,是否在有效期内,持卡人的性别与信用卡左下角的凸印是否
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