部门预算,讲话(共6篇)

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划部门预算,讲话(共6篇)在XX年部门预算编制工作会议上的讲话同志们：今天，我们召开XX年部门预算编制工作会议，主要目的是部署XX年部门预算编制工作，安排全年的财力分配计划。刚才,区财政局局长对部门预算编制工作作了部署，区人大常委会副主任就人大审查、监督部门预算工作作了一个很好的讲话，我很赞成，希望大家认真抓好落实。下面，我再强调几点意见。一、正确认识部门预算编制工作的重要性部门预算是依法理财、科技兴财的有效手段。编制部门预算是依法行政的具体要求。加强财政支出管理是财政改革发展进入新阶段、健全和完善公共财政体制的必然要求。随着财政蛋糕越做越大，财政支出规模也快速增长，对加强财政支出管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性提出了新的更高的要求。迫切需要按照现代管理的要求，转变传统的管理方式方法，建立健全新的支出管理体制和机制，做到“生财、聚财、用财”三财之道融会贯通，进一步完善公共财政体制。加强财政支出管理是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。支出政策是促进经济

2、社会结构优化、实现协调发展，维护社会公平最直接有效的手段，是国计民生政策贯彻落实的有效保障。全面落实科学发展观，加快构建社会主义和谐社会，要求切实加强支出管理，既注重提高财政资金的保障水平，又注重提升财政资金的管理水平，有效地促进科学发展和社会和谐。加强财政支出管理是发展社会主义政治文明的必然要求。进一步增强财政资金分配使用的公平性、公正性、公开性，不断提高财政支出活动的透明度，让社会各方面更好地了解国家财政资金的来龙去脉，不仅有利于促进政务公开、依法行政和依法理财，而且有利于各级人大和审计部门依法实施监督，也便于更好地落实人民群众的知情权和监督权。加强财政支出管理，既是社会主义政治文明不可或缺的组成部分和制度保障，又是社会主义政治文明的重要实现形式。二、细化预算编制，提高预算编制精细化科学化水平近年来，我区在编制财政预算、优化支出结构方面做了大量工作，取得了很好的效果，但也存在不少问题。做得好的要发扬，做得未够的要好好地去查找和认真加以纠正。今年的预算编制除了巩固好原有基础外，还要注意以下几点：努力做大财政“蛋糕”。生财、聚财是用财的前提和保障，做大财政“蛋糕”是财政工作的首要任务。

3、我区的非税收入主要来源于国有资产处臵收入、国有资源有偿使用经营收入以及各职能部门的执收执罚收入等，收入入库了才能安排支出。因此，各职能部门要做到应收尽收，要认真做好计划，依法征收，把应收应罚的收入收上来，这是我区预算完成的基础。不能认为区安排资金给你就可以不收或少收，如发现有应收不收、应罚不罚的，一经查实，要严肃处理。明年的预算，财政部门要严格执行以收定支，按照各单位的收入安排支出，没有非税收入预算的支出财政不予安排。科学编报收入预算。一是在科学编报本级预算收入的同时，要将上级财政提前通知对下的一般性转移支付和部分专项转移支付资金纳入预算编制，提高政府预算编制的完整性。二是明年税收收入的测算工作从现在起就开始着手准备，结合现行的经济政策、宏观经济发展趋势，深入分析、掌握每户企业现在和将来的生产经营状况，测算到每个税种。三是各单位要认真结合国家政策和历年收入完成情况去测算收入，做到不漏报、不瞒报、不虚报，特别是单位资产处臵收入和有偿使用经营收入要全部纳入到单位预算中，杜绝“小金库”等违纪现象发生。从近两年的预算来看，仍有部分单位不同程度存在非税收入少报、漏报现象，有的甚至故意不报。这种现

4、象说明两个问题：一是领导的认识不到位，工作不过细，马虎应付；二是态度问题，不把区委区政府的决策和要求当回事，明知有收入，却故意不报，目的就是想隐瞒收入，等收到时又要求财政安排返还，增加单位的支出预算。这是十分错误的，严格来讲已经违反了财政纪律，是要追究单位主要领导责任的，今后绝不允许这种现象再发生。提高部门预算到位率。提高年初部门预算到位率，是提高预算保障能力、硬化预算约束、增强预算执行均衡性的前提和基础。但从我区近年的情况看，问题不少，年初定了的预算有的执行不了，有钱支不出去；年初没有预算的支出部门不断打报告要钱，这是很不正常的，预算没有严肃性，好似很随便、随意，什么原因，要好好研究，大家都要认真分析。明年，我区要千方百计提高部门预算的到位率。各部门要重点抓好以下工作：一是切实增强工作的计划性。要认真研究中央、自治区、市委、市政府的政策精神和重点任务，结合区委、区政府的安排部署，科学谋划、妥善安排好明年各项工作。在此基础上，实事求是地研究测算预算需求，既不能不切实际，“敞口”要钱；也不能缺乏预见，遗漏必须安排的项目经费；更不能避重就轻，留硬缺口。在此，我还是要强调，部门预算编制工作“

5、一把手”要亲自抓，要与预算编制人员坐下来好好研究，分析明年要做哪些工作，在哪些方面需要花钱，花多少钱，哪些是必保的，哪些是急需的，认真编制好部门预算。首先重点抓好工作计划的研究制定，不能等部门预算批复以后，你又突然有一个想法，提出增支需求。如果出现这样的情况，说明你政策不熟、预见性不足、工作还未到位，那你就再认真研究一年，等把管理做到位，把程序做到位，第二年再申报。二是严格执行预算，在安排明年预算时，对必须安排的支出，要尽量在年初足额安排，不能随意扩大支出项目规模，不能将项目支出挪作他用。财政部门要把好关，认真审核各单位的部门预算，对收入预算不准确和瞒报、漏报收入预算的，超收部分不予安排支出；在预算执行中，项目支出不对口的不予审批。除此之外，对随意扩大预算规模、存在预算缺口以及没有年初预算的项目资金，区领导原则上不再予以签批。将零基预算落到实处。零基预算管理办法取消部门预算改革前的拨款基数，要求各部门的支出按项目来编制预算。但是，部分单位在编制本部门预算时，总有一种既得利益的思想，项目只进不出，预算只增不减，项目一旦纳入预算，就形成惯例，变成常年项目。还有这样一种错误认识，“申报预算不

6、一定安排，不申报预算一定不安排”，导致单位一是巧立名目申报项目，二是故意抬高申报项目金额。往往出现“单位绞尽脑汁抬高预算，财政费心劳神挤压水份”的情况。XX年，各部门在编制部门预算时，要实事求是，想办什么事，拿出文件政策依据，分清轻重缓急，据实申报预算，同时还要考虑财力上的可能，不能随心所欲想编什么项目就编什么项目，想编多少就编多少；财政部门结合财力水平，综合平衡，多收的部门多安排项目，少收的部门少安排项目，政策、法规必保的项目要保证，不该做、不必上、没有政策要求、没有依据的项目不能编，即使是支出预算比上年少了也不能编。确保预算编制与执行的协调统一。预算执行是预算管理的重要组成部分,预算执行得好坏,直接关系到财政政策的贯彻落实和财政资金的有效使用。要按照财政科学化、精细化管理的要求,进一步强化预算执行管理。在这里，我要强调一下，各预算部门是预算执行的主体，而不是财政部门。预算执行得好坏，受到褒奖或问责的是各预算部门，而不是财政部门。所以，各部门要切实履行好预算执行的主体职责。财政部门要及时通报支出执行进度，加大督导力度；各预算部门和单位要积极按照预算项目要求和工作进度，确保预算支出的均

7、衡性。财政要把好这个关：不对预算的项目不支，项目未实施的不支、项目实施了但未形成进度的按进度控制支出、支出了但部门不按规定项目用款甚至挪作他用的要扣减预算并按规定给予处罚。审计部门更要做好各部门财政资金使用的监督。各部门要自觉接受人大和审计以及财政的依法监督。从严从紧安排好各项支出。按照中央办公厅、国务院办公厅转发的中央纪委、监察部、财政部关于进一步落实党政机关部门预算6部门预算基本构成部门预算工作流程1部门预算时间安排2部门预算准备预算准备：收集上年度决算资料：当年反映的预算执行问题及上年度预算编制尚未解决的问题；收集最新开支预算标准；制订新年度部门预算编制总体方案。预算启动：根据总体方案编印部门预算编制手册。第一，确定预算定额及相关计算依据及标准；第二，确定部门预算编制的范围(编制预算的单位)；第三，确定预算表格样式；第四，确定预控指标；第五，拟部门预算编制工作通知；第六，拟领导讲话稿，召开部门预算编制动员会。3单位基础资料库单位基础资料库是综合反映行政事业单位与部门预算编制相关的基本信息、人员信息和资产信息的基础信息数据库，主要包括以下信息：单位基本信息：包括单位组织机构代码、单

8、位性质、单位级别、经费供给方式、单位类别、单位职能、业务范围等基本情况；人员基本信息：包括编制人数、实有人数、在职人员结构情况、离退休人员结构情况、学生人数、工资福利待遇等；资产信息：主要包括办公用房、车辆、通用设备、专用设备情况；其他信息：根据预算管理要求，需要纳入基础资料库的其他项目信息。4基本支出预算单位基础资料库在对单位进行定性分类的基础上，分别不同的支出项目制定以人化或物化指标为计算对象的定额标准。原则：以公平为前提，兼顾现实测算核定定额，测算方法和手段。5专项支出预算项目库以方针政策以及需完成工作任务或事业发展目标为依据，进行论证、审核和排序。综合预算的原则：科学论证、合理排序、追踪问效、滚动预算。6单位基础资料库和项目库基础信息管理系统：建立和维护各级预算单位的基础资料库，包括人员结构、工资和办公用房、机动车辆、办公设备等资产情况。利用基础资料库，为分类型、分档次测算预算单位定额标准做好基础数据的准备。建立和维护构成预算编制的基础性资料数据库以及相应的数据链管理系统。实现基本支出预算审核有理有据，公平合理。项目管理信息系统：以项目为管理核心，采集项目的全方位信息，包括项目

9、的支出预算和项目明细预算信息、申报文本、评分标准、统计口径等各种属性信息。各预算单位利用项目申报系统，向财政申报项目，财政部门动态管理审批过程。对各部门申报的项目进行滚动、绩效评估管理，为部门预算编制和审核提供充分的资料。以项目为核心建立分级项目库。部门预算主讲老师：王淑杰一、基础概念1预算的基本概念预算：一般表现为一定的决策制定过程，通过一定的技术手段和方法来实现。政府预算：是一定时期内为实现各项社会经济目标的政府财政收支计划。政府预算以年度政府财政收支计划的形式存在；政府预算是具有法律效力的文件；政府预算反映政府集中支配财力的分配过程；政府预算是政府调控经济和社会发展的重要手段。政府部门预算：即财政预算，是由政府各部门编制的反映部门所有收入和支出的预算，是经财政部门审核、政府决策后，报立法机关审议批准的预算。总预算各级政府将本级政府和下级政府的年度财政收支计划汇总编成的预算。又称财政总预算。中国设立国家、省(自治区、直辖市)、省辖市、县、乡五级总预算。每级总预算都是本级政府预算和下级政府总预算的汇总。一个政府部门一本预算：编制政府部门预算要求政府各部门将本部门及所属单位的所有收支编在一本预算中。在人民代表大会批准本级政府预算及政府部门预算草案后，由财政部门统一批复预算，一个政府部门一本预算，部门批复所属单位预算时不得调整。公共部门：是指政府机构及其派生单位。部门预算2部门预算部门预算的特点：包括编制范围、时间、准确、批复、预备费、决策分离等；部门预算的特征：包括约束性、连续性、不同偏好等；部门预算的目标：包括严格支出控制、公共财政资源有效配置和实现良好的

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