部门预算报告范文(共9篇)

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划部门预算报告范文(共9篇)*单位XX年部门预算说明一、部门主要职责、二、XX年工作目标及任务.三、单位基本情况。我校位于，承担全乡任务。全校共设个部门，即：。现有在职教师人，其中专任教师人，离退人员人。在校学生人，其中住宿学生人。四、部门收支预算编制的依据及测算说明根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国教育法、及教育工作实际，编制XX年部门预算。XX收入预算万元，其中：公共预算拨款万元。XX年公共预算拨款安排支出万元，其中：基本支出万元，包括工资福利支出万元，对个人和家庭的补助支出万元，商品和服务支出万元；项目支出万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位XX年年初在册人数编制，对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。*单位XX年收支预算总表单位：万元*单位XX年一般预算财政拨款支出表单位：万元*单位XX年公共预算拨款安排“三公经费”

2、控制数统计表单位:万元*单位XX年8月25日附件1：XX部门XX年部门预算编报说明一、部门概况包括纳入部门预算管理的单位情况，人员编制、实有人数、离退休人数等情况；部门的主要工作职责等。二、部门年度工作重点反映省委、省政府或部门确定的部门年度工作重点、工作目标等。三、收支预算安排情况财政拨款收支预算安排情况反映部门公共财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支预算情况。收入部分重点对中央专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入预测情况进行说明；支出部分重点对项目支出安排情况进行说明。财务收支预算安排情况反映部门财务收支预算情况。收入部分重点对事业收入、经营收入、其他收入等异动情况进行说明；支出部分重点对使用非财政性资金安排的项目支出进行说明。四、其他需要说明的事项如：非税收入征收预计数异动情况；政府采购预算、新增资产配置预算等需要特别说明的问题；对市县转移支付预算安排情况等。企事业单位财务预决算报告范文2篇财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。编写要点财务预决算报告一般包括以下的内容：标题；称

3、谓；正文；签署。范文一公司年度财务工作决算与年度财务预算的报告股东大会、各位代表：我受公司董事会的委托，向大会作年度财务工作决算与年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。一、年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。预算执行情况1.收入情况一年来，公司总收入为万元。其中：主营收入为万元、副营收入为万元、营业外收入为万元、投资收益为万元。2.支出情况一年来，公司总支出万元。主要用于以下几个方面：进货成本万元管理费用万元财务费用万元销售费用万元投资支出万元一年来，公司财务工作做到了盈利万元。职工困难补助费使用情况劳动保险费用使用情况二、年财务预算编制公司财务预算的原则我们根据国

4、家有关法规之规定，参照本公司年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。公司收入预算1.主营收入年公司主营预算收入万元。根据公司各产品结构进行分配。2.附营收入年附营收入预算为万元。3.投资收益年度对外投资预算为万元。其中短期收益为万元，长期收益为万元。4.其他收入，预算万元。以上全年收入预算总金额为万元。公司支出预算以上各项，全年预算总支出为万元。股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。年月日范文二公司年度财务决算说明书年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明如下：一、生产经营和主要财务指标的实现情况年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的产品等，工业总产值达到万元，比上年增长；产品销售收入达万元，比上年增加；实现纯利润万元，比上年增加倍；可比产品成本比上年降低。二、利润指标实现情况年，我公司利润计划为万元，实际完成万元，超过计划，销售收入利润率达到，利润增加的主要因素是：1.因改型的产品在国内各地打

5、开销路，销量增加，比上年增利万元。2.在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而使成本降低万元。3.外协加工部件一律改为自行加工，增利万元。4.营业外收入增加万元。以上4项共比上年增利万元。扣除因销量增多、税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素万元，实现净利润万元。三、成本费用情况年度全部商品总成本为万元，可比产品成本为万元，按上年平均单位成本计算为万元，下降。四、固定资产与流动资产的增减情况1.固定资产年末企业固定资产原值万元，净值为万元。百元固定资产利润率为；百元固定资产利税率为。均比上年高出较多。2.流动资产本公司流动资产年末占用额为万元，比年初增加万元。周转天数为天，比上年加快天，比原计划的天多天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很好解决。五、其他需要说明的问题年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这笔数字。公司年月日机关单位XX年预算情况说明书范文2篇篇一：国资委XX年预算情况说

6、明书范文一、部门主要职责监测、分析全县工业经济运行态势，调节国民经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标和措施，组织解决经济运行中的重大问题并向市政府提出意见和建议，承担县域内工业园区、各乡镇有关部门工业经济发展的考核工作。研究拟定工业经济方面的规范性文件和措施，并负责检查落实；组织实施产业政策，监督、检查产业政策执行情况，指导行业产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，联系工业领域社会中介组织；负责全县发展散装水泥工作；收集、整理、分析和发布经济信息；承担县履行禁止化学武器公约的有关工作。根据县政府授权，依据中华人民共和国公司法和企业国有资产法等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产管理工作，依法指导全县国有资产监督管理工作。研究拟定企业国有资产监管的规范性文件，代表县政府向部分国有企业派出监事会，同时负责监事会的日常管理工作。依照法定程序对监管企业负责人进行考察、任免、考评和奖惩，提出国有企业主要领导成员的配备意见，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的用人机制，完善经营者激励和约束机制。通过审计、稽核等方式

7、，对国有资产的保值增值工作进行监管，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准和考核办法，维护国有资产出资人的权益。研究拟定国有企业改革的意见和建议；指导企业改革、改组、兼并、破产等工作。推进现代企业制度建设，研究发展大型企业和企业集团措施，参与指导企业的直接融资工作、指导企业管理和扭亏增盈及减轻企业负担工作；负责对各种经济成份的企业宏观指导，指导企业法律顾问工作。研究和规划全县工业行业投资布局，贯彻落实项目投资指导目录，引导除国家拨款以外的工业企业和社会资金投向，进行项目的登记备案和监督，指导企业利用外资，负责全县重点技术改造项目的监管和督查。贯彻落实企业技术进步的意见和措施，组织推动技术创新；指导技术引进、重大装备国产化和重大技术装备的研究；组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题，指导资源节约和综合利用工作。研究推进信息化，协调解决信息化建设中的问题，推进电子政务的发展。配合协助相关部门、相关乡镇、相关企业做好煤炭工业生产管理和安全生产监督管理工作，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作，协调煤炭生产和安全管理中的重要问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理

8、工作。负责组织生产重要物质的重点调度和综合运输协调工作，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题。研究拟定煤炭、天然气、电力、新能源等能源生产和市场管理的意见和建议并组织实施；培育和监管煤炭、天然气、电力等能源市场，研究提出电力行业规划，实施行业管理和监督，负责全县电力资源配置，协调解决能源生产和市场供需中的重大问题。负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题，研究提出扶持中小企业发展的规范性文化并监督检查执行情况；负责全县中小企业发展的综合协调、指导和服务工作。研究制定全县中小企业发展战略、发展规划并组织实施，负责组织和协调中小企业园区建设；指导和推进中小企业产业结构、组织结构和产品结构的调整。按照管理权限负责委管企业单位的干部管理工作；研究拟定经济干部和企业经营管理人员的培训计划并组织实施，指导企业智力引进，开展国际交流合作。二、部门概况xx县国资委编制xx人，目前在职xx人。离休人员x人，退休人员xx人，遗属xx人。三、XX年度主要工作任务XX年度主要工作任务是：1、在企业改制中，全力做好职工信访稳定工作。2、壮大扶持培育主导产业，提高食品加工业水平，推进新型建材产业，提升纺织服装产业，全力打造新型产业。3、加强工业经济运行调度。4、推进两化融合。5、着力推进节能降耗。6、加强国有资产监管。四、收支预算安排情况xx县国资委XX年度可支配收入xxx万元，其中预算拨款为xxx万元，纳入专户管理的政府非税收入 x万元；其他收入x万元。支出预算xxxx万元，收支平衡。其中基本支出xxx万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出xx万元，用于完成企业改制、国有资产监管、节能降耗、非公经济发展等工作。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务xxx万元，

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