iso9001：2015-iso14001：2015质量环境手册

1、文文 件件 编编 号：号：QEM-101XXXX 物流有限公司物流有限公司制制/修订日期：修订日期：2016/01/05版版 次：次：Rev1.0质量环境手册质量环境手册页页 次：次：1/36序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者1Rev1.02016/01/05/新版制订刘建军文文 件件 编编 号：号：QEM-202常德桃特物流有限公司常德桃特物流有限公司制制/ /修订日期：修订日期：2016/01/05版版 次：次：Rev2.5质量环境手册质量环境手册页页 次：次：2/36目目 录录1. 前言 1.1 颁布令1.2 公司简介1.32. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量环境管理体系的范围 4.4.质量环境管理体系及其过程5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量环境方针 5.2.1 制定质量环境方针5.2.2 沟通质量环境方针5.3 组织的角色、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量环境目标及其实现的策划 6.3

2、 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 文文 件件 编编 号：号：QEM-202常德桃特物流有限公司常德桃特物流有限公司制制/ /修订日期：修订日期：2016/01/05版版 次：次：Rev2.5质量环境手册质量环境手册页页 次：次：3/367.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织知识7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件化信息的控制8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的变更8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发的策划8.3.3 设计和开发的输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发的输出8.3.6 设计和开发的更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 文文 件件 编编 号：号：QEM-202常德桃特物流有限公司常德桃特物流有限公司制制

3、/ /修订日期：修订日期：2016/01/05版版 次：次：Rev2.5质量环境手册质量环境手册页页 次：次：4/368.4.1 总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.5.6 变更的控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附件 1 程序文件清单附件 2 组织结构图附件 3 质量环境管理体系职能分配表文文 件件 编编 号：号：QEM-202常德桃特物流有限公司常德桃特物流有限公司制制/ /修订日期：修订日期：2016/01/05版版 次：次：Rev2.5质量环境手册质量环境手册页页 次：次：5/36颁布令颁布令为提高公司质量环境环境管理水平，完善质量环境环境管理制度，规范质量环境环境管理活动，提高产

4、品质量环境，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境环境管理的基础上，依据 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【质量环境手册】。质量环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系，是公司在质量环境环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：陈克明2016 年 01 月 05 日文文 件件 编编 号：号：QEM-202常德桃特物流有限公司常德桃特物流有限公司制制/ /修订日期：修订日期：2016/01/05版版 次：次：Rev2.5质量环境手册质量环境手册页页 次：次：6/36公司简介公司简介常德桃特物流有限公司是国家三级道路货物运输企业，注册资本 500 万元。公司在探索中求发展，不断完善品质、提升内涵，其成长凝聚了企业员工大量的心血和社会各界友人的关爱和支持。在陈克明董事长的带领下，公司规模不断壮大。现已形成了运输、装卸、吊装、

5、汽修、油库、仓储于一体的湘西北地区知名物流企业。公司资产两千余万元，拥有大中型运输车辆近百台，单次承载量达 3000 吨，公司办公楼、职工宿舍、停车场、加油库一应俱全，拥有高技术、高素质、具有现代化物流管理水平的员工队伍。装卸、运输设备齐全，能独立完成各种大中型设备的整体运输和吊装业务。所有运输车辆都配备了 GPS 卫星定位系统。公司始终恪守客户至上，诚信为本的经营理念，崇德修业，内强素质，外树形象，业务辐射到全国各地。公司强化安全第一，讲安全要效益，多年来承接了湖南中烟工业公司、中国水电八局、中联重科以及石门电厂、五强溪水力发电有限公司、常德烟草机械有限责任公司等大中型企业的设备及货物的运输，从未给客户及企业带来任何经济损失，赢得了良好信誉，深受广大客户的好评。现在是湖南中烟工业公司的指定运输单位，特别是常德卷烟厂设备及精密仪器等贵重物品运输的唯一指定企业。信誉度不断提高，被湖南省道路运输协会道路运输专业委员会评定为道路货物运输三级企业，多次被上级主管部门评定为“安全文明先进单位”、“优秀企业”、“纳税大户”，连续四年被湖南省工商行政管理局授予“重合同、守信用”先进单位等称号。公司将

6、不骄不躁、再接再厉，继续努力朝着现代化、科学规范化管理的道路上迈进。地址：常德市武陵区桃花源路 555 号联系人：陈克明传真： 07367897011文文 件件 编编 号：号：QEM-202常德桃特物流有限公司常德桃特物流有限公司制制/ /修订日期：修订日期：2016/01/05版版 次：次：Rev2.5质量环境手册质量环境手册页页 次：次：7/362.2.规范性引用文件规范性引用文件GB/T190002005 idt ISO9000:2005【质量管理体系 基础和术语】。GB/T190012015 idt ISO9001:2015【质量管理体系 要求】。GB/T 240012015 idt ISO14001:2015【环境管理体系 要求及使用指南】。3.3.术语和定义术语和定义ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语ISO9001:2015 界定的术语和定义ISO14001:2015 界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.4.组织环境组织环境4.14.1 理解组织及其环境理解组织及其环境本公司依据 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 标准的要求

7、，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件 1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.24.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1 与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2 这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解

8、和持续满足相关方的需求和期望。文文 件件 编编 号：号：QEM-202常德桃特物流有限公司常德桃特物流有限公司制制/ /修订日期：修订日期：2016/01/05版版 次：次：Rev2.5质量环境手册质量环境手册页页 次：次：8/364.34.3 确定质量环境管理体系的范围确定质量环境管理体系的范围在确定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1 各种内部和外部因素，见 4.1；4.3.2 相关方的要求，见 4.2；4.3.3 组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司质量环境管理体系的范围为：普通货物运输、货物专用运输（集装箱）及货物吊装。4.4.4 4 质量环境管理体系及其过程质量环境管理体系及其过程4.4.1 总则本公司依据 ISO9001:2015 标准及 ISO14001:2015 标准的要求，建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2 过程方法本公司按照 ISO9001：2015 标准及 ISO14001：2015 的要求，运用过程方法对

9、本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。4.4.3 本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别详见以下附录 A 和适用于法律法规要求。8.2.2.2 公司通过市场调查、查阅法律法规文件、合同/订单评审、与顾客的交流、项目评估以及对自身能力的评估等方式，确定上述与产品有关的要求，并将这些要求形成相关文件）如产品标准、销售文件等），以证实满足其所提供的产品和服务的要求。8.2.38.2.3 与产品和服务有关的要求的评审与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 市场部负责组织相关部门按照【合同处理作业程序】对已识别的与产品有关的要求（含顾客要求及公司确定的附加要求等）进行评审。8.2.3.2 若顾客提供的要求没有形成文件，公司应在接受顾客要求前以“口头订单”等形式对顾客要求进行确认，并形成确认记录。可采用适宜的确认方法（如书面记录后请客户签字回传），以保证“口头要求”理解正确，没有遗漏或不一致。8.2.3.3 评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如接受合同或订单及接受合同或订单的梗概），并应确保：1）产品要求得到规定（包括规格、数量、交货期、交货地点、价格、结算方式等）。2）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；包括对顾客的例外要求（如时间、费用等）特别予以评审其可实现性。3）公司有能力满足规定的要求。这种能力是基于针对资源配置的评审来判断的，并得到经授权的相应负责人甚至总经理的最终批准或确认。8.2.3.4 评审工作应由有一定资格的人员进行，这种资格应是有相当的技术业务知识和工作经验。8.2.3.5 对合同/订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面由市场部出面与顾客协商。

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