采购部工作规范
6页1、采购部工作规范采购部工作规范一、供应商管理一、供应商管理1、采购部应根据公司产品技术标准,建立公司产品配件材料的合格供应商库,并收集整理品质异常单,做好供应商供应情况统计。2、建立供应商管理办法,定期对供应商的货品质量、费用、供货时间等进行比较分析,淘汰不良供应商。对于供货多次或严重不合格、到货时间严重滞后的,或技术部、生产部提出合理更换意见建议的供应商,应进行更换。3、考查供应商时,应重点考查供应商的生产能力、技术水平、资金与人员状况,同时收集供应商的营业执照、账户、负责人、业务联系人等信息。4、应要求供应商按公司产品技术标准进行生产打样,协同技术部对样品进行测试检验,以判定其是否具有相应的生产能力。必要时可邀请技术部人员同行,至供应商生产现场考察,进行技术检验与指导。5、选择确定供应商时,应综合供应商的技术水平、产品报价、物流成本、结算方式等,取样品质量较高的13 家作为供应商,进入供应商库备选。6、对于新选择的供应商,其产品样品应经过公司试用,试用合格可用后方可确定进入公司供应商库。二、采购合同二、采购合同1、应与选定的供应商签订长期采购合同,合同中应明确采购供应范围、结款方式(
2、一般为月结) 、质量/技术标准(必须为合格品) 、货品材料附件内容(如合格证、铭牌等) 、延期或不合格品的处理方式,并约定合理的发货期限。2、实际采购时应签订单次采购合同,合同中应明确采购内容(材料名称、型号、数量、单价、总价等) 、约定付款方式、发/到货时间、物流方式等。如有长期采购合同且约定结款方式的,单次采购应以长期采购合同约定的结款方式为准。3、采购合同可采用传真或扫描等方式进行签订,采购部应做好保存及登记。4、供应商应提供发票(17%税率的增值税专用发票)和送(发)货清单,如无清单则以公司实际收货数量为准进行款项结算。三、采购三、采购1、采购部负责公司产品生产过程中、以及售后安装维修中所需的所有配件材料的采购和生产工具的采购与维修。2、非常规材料配件的采购。根据生产任务单以及技术部提供的图纸、配置清单汇总,整理出需购量并选择供应商直接采购,应在确保质量与公司生产周期的前提下选择合格供应商。3、常规材料配件的采购。由仓库在确保安全库存的前提下,根据库存量和领用情况,填写采购申请并提交电子版采购清单,采购部收到申请单后选择供应商进行采购。4、特殊非常规材料配件的采购。生产或技术部
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